老師請教下，公司前期預(yù)繳了增值稅，預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的，然后去大廳抵減了增值稅，也抵了一部分附加稅，還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi)，現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅，報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅，就是6月份的，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢

?老師，2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎？2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅，那如果沒有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了？這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒把專票的城建稅填到這里來

老師好，朋友的公司是小規(guī)模納稅人，22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒找人繼續(xù)做賬，去年后3個(gè)季度的稅是他自己到大廳申報(bào)的，增值稅申報(bào)無問題，但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0，財(cái)務(wù)報(bào)表后面3個(gè)季度沒有申報(bào)過，2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)他也是在大廳全部填寫0申報(bào)。請問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好，還是從去年5月建賬比較好？從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報(bào)表和2022年的年度報(bào)表嗎？

老師好，1-3月份在大廳開的專票，當(dāng)時(shí)增值稅和附加稅都扣過錢了，請問一下這個(gè)要怎么去填寫申報(bào)表和附加稅申報(bào)表（二）？我們是小規(guī)模納稅人。

老師，你好，我申報(bào)時(shí)提示這個(gè)錯(cuò)誤，什么意思呢？ 表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯(cuò)誤信息：您滿足“除小規(guī)模納稅人外月（季）銷售額小于10（30）萬元免征地方教育附加”的減免條件，請?jiān)凇对鲋刀惣案郊佣愘M(fèi)申報(bào)表附列資料（五）》第3行“減免性質(zhì)代碼”列中選擇該減免，且對應(yīng)“減免稅（費(fèi)）額”應(yīng)等于“本期應(yīng)納稅（費(fèi)）額”。；主表第5行（二）按簡易辦法計(jì)稅銷售額“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”需大于等于《附列資料（一）》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和