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?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅,那如果沒有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒把專票的城建稅填到這里來

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?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅,那如果沒有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒把專票的城建稅填到這里來
?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅,那如果沒有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒把專票的城建稅填到這里來
2022-06-19 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-19 18:40

同學(xué)如果你們是普票免稅增值稅,那附加稅肯定不要

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快賬用戶6563 追問 2022-06-19 18:42

我們的普票開了12000多,專票開了20000左右,普+專沒有超過45萬,所以普票是免征的,可是專票的稅不免啊

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快賬用戶6563 追問 2022-06-19 18:42

專票的附加稅不是還有城建稅在里面

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齊紅老師 解答 2022-06-19 19:04

你好專票不免的同學(xué)

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快賬用戶6563 追問 2022-06-19 19:58

那就是申報(bào)錯(cuò)誤,需要更正了

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快賬用戶6563 追問 2022-06-19 20:09

我們公司去年的帳申報(bào)錯(cuò)了,一定得去改嗎?還是說只要在2022年做匯算清繳的時(shí)候改正就行?

我們公司去年的帳申報(bào)錯(cuò)了,一定得去改嗎?還是說只要在2022年做匯算清繳的時(shí)候改正就行?
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快賬用戶6563 追問 2022-06-19 20:10

這里申報(bào)的數(shù)據(jù)是季度數(shù)據(jù),可是實(shí)際數(shù)據(jù)應(yīng)該是本年累計(jì)的數(shù)據(jù),連匯算清繳上面的收入總額都是錯(cuò)的。。。

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齊紅老師 解答 2022-06-19 20:17

同學(xué)需要增值稅更正申報(bào)的

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