費用增加了，但企業(yè)所得稅也減少了啊，她的意思就是企業(yè)所得稅不少交，未分配利潤還要少，等注銷時不用交個稅

同學你好 那這個沒有辦法操作

注銷時，資產(chǎn)處理明細表賬面價值，計稅基礎(chǔ)，可變現(xiàn)價值或價格，都怎么填

是服務(wù)行業(yè)的

是服務(wù)行業(yè)的

報表上資產(chǎn)2萬多，負債2萬多，所有者權(quán)益未分配利潤是負數(shù)

賬面價值：按會計制度確定的資產(chǎn)賬面余額（原值 - 折舊 / 攤銷 / 減值）。 計稅基礎(chǔ)：按稅法規(guī)定的資產(chǎn)計稅成本（原值 - 稅法允許扣除的折舊 / 攤銷）。 可變現(xiàn)價值或價格：清算時資產(chǎn)實際變現(xiàn)金額（如處置價、評估價或市場價）。

那可以這么填嗎，賬面價值和計稅基礎(chǔ)都是資產(chǎn)的數(shù)，可變現(xiàn)價值0，資產(chǎn)處置損益等于負的資產(chǎn)數(shù)

稅局應(yīng)該不會相信，你得清理了才行

清理？那怎么填啊

這個表里的清算費用嗎