老師，請教一下，2019年起代賬公司幫我們做賬，一直給法人申報個稅，用現(xiàn)金沖減應付職工薪酬，實際并未發(fā)放給法人，法人在其他公司上班有工資，并每月超過5000元的扣減額度，也就是說，在我們公司給法人申報的所有金額，在匯算清繳時都要補個稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個事。要求要調整個稅0申報，因為法人并不是實際的經營人，不愿意用補稅的方式處理。所以我們只等更正個稅的申報，現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了，如果一年一年的改財務報表，這個工程太大了，我想是不是按調表不調賬的方式走會好點。就是繼續(xù)掛著應付職工薪酬，有條件時再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下，我按下面方式走，合不合適。這個是否可行。

老師，我2023年5月，新注冊小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復盤時發(fā)現(xiàn)，幾個問題，一，7.8.9月少計提工資五險導致的扣企業(yè)所得稅，什么時候退稅呢？二，2.3季度多個分錄做錯了，導致2.3季度實際申報時，數據不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調整過來了，銀行回單余額和財務軟件11月余額一致了，那我4季度申報時，要是直接申報 修改后的賬務處理所提取的報表數據嗎？三，2.3季度申報上去的數據還用管嗎？

去年申報2023年的殘保金時人數7人，申報個稅人數32人，稅務局說殘保金和個稅人數不符，要求寫情況說明，提供臨時工人的勞動合同和轉賬憑證，這些東西都有，但是當時轉賬時，因為銀行不允許備注：工資，我都是備注的勞務費，我給稅務局提供了，他會不會讓我更改個稅申報，讓我按勞務報酬所得重新申報。這都是2023年的事情了，我現(xiàn)在該怎么處理？