老師，業(yè)務(wù)單據(jù)流程走完就直接付款了，這個還用走其他應(yīng)付款嗎
您好，不用，直接走銀行存款就可以
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老師，單位員工預(yù)支2000元出差。這個人有其他應(yīng)付款，有其他應(yīng)收款，可以都走一個科目嗎也就是預(yù)支的這個錢走其他應(yīng)付款。
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老師，這個費用報銷單為什么沒有涉及到其他應(yīng)付款呢，直接就走了庫存現(xiàn)金呢
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老師，老板從企業(yè)借支走的其他應(yīng)收款，企業(yè)又從老板那借款，走其他應(yīng)付款，這兩個能不能直接核銷
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老師，公司收回的貨款承兌匯票，老板直接拿走了，賬務(wù)處理:借其他應(yīng)付款-老板，貸:應(yīng)付票據(jù)，
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郭老師法人報票我直接走其他應(yīng)付款可以吧，就是發(fā)票當附件 ，也不用報銷單了
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
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你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項目，現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
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老師，想問下，總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費，可以開具發(fā)票嗎？開什么票合適？
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老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資，把工資計入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
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老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務(wù)10000袋，價格280元，已完成任務(wù)，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開？
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老師您好！小規(guī)模，如果專票超過30萬，普票部分也要交稅是嗎？
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老師，我們用企業(yè)會計準則，2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車，補計提折舊用以前年度損益調(diào)整，請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎？后期需要改什么報表嗎
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你好，請問老板拿走的錢怎么做分錄，是不是取決于有沒有借條，有就計入其他應(yīng)收款，沒有算分紅？
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農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳，做賬借方為什么用預(yù)付賬款，
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好的好的，我知道了
是的， 是的，就是這樣的
往來上怎么掛的，我掛的往來單位，就是客戶供應(yīng)商那種
應(yīng)付賬款-**單位就可以
生出來的憑證是應(yīng)付賬款
你可以加后面的二級科目
我想走其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收款? ?可以嗎
這種是計入應(yīng)付賬款好些