老師，您好！報銷住宿發(fā)票的人員，不是本企業(yè)員工，應該怎么入賬呢？
您好，這個計入業(yè)務(wù)招待費里面
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老師您好，請問小規(guī)模企業(yè)收到員工出差報銷的住宿發(fā)票，是專票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)放一起做憑證里嗎？
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老師，您好，公司給員工租房住，員工拿發(fā)票來報銷這筆賬應該怎么做？員工需要交個稅嗎？
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老師您好，我想問一下。員工墊付了差旅費，出差實際月份是2月，機票和住宿費的發(fā)票，是10月的。這個賬應該怎么記呢，按照報銷日期，還是發(fā)票日期，還是出差的日期？
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老師，員工的住宿費，人事沒有走報銷直接做到住宿補貼里面和工資一起付。員工又開了專票。我應該把這個專票不用再做賬了是吧？
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老師 您好 我想咨詢一下 公司員工因加班原因，在本市的酒店住宿報銷應該算什么費用，是記加班福利還是什么呢
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老師，差費不能做嗎
這種不是本公司的人不能入差旅費的
老師，入賬“業(yè)務(wù)招待費”所得稅匯算清繳時，不是有比例嗎？
是的， 這個是有比例的
老師，做到住宿費干脆不行嗎
是的，這個是不行的，因為他不是公司的員工
老師，感謝您
不客氣，很高興幫你