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老師,在什么情況下需要計提地方,教育,城市維護(hù)建設(shè)稅

2025-06-02 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-02 14:34

您好,有增值稅的時候就要計提

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快賬用戶6856 追問 2025-06-02 14:35

主要是增值稅只有198.我看之前代賬公司都沒有計提

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齊紅老師 解答 2025-06-02 14:39

下個月肯定是補(bǔ)計提了,你們是小規(guī)模嗎?

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快賬用戶6856 追問 2025-06-02 14:40

是的,所以我看不懂代賬公司的賬

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快賬用戶6856 追問 2025-06-02 14:40

想接著他們的做,但是不知道怎么操作,看著和書本上學(xué)的不一樣

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齊紅老師 解答 2025-06-02 14:43

他們是下月補(bǔ)計提了,當(dāng)月可能沒有計提

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快賬用戶6856 追問 2025-06-02 14:43

計提了下個月不用交增值稅,其他的也就不用交了,下個月該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-02 14:46

把多計提的做負(fù)數(shù)分錄就可以

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若需要交,需要計提城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加及地方教育附加
2025-04-11
你好,1、計提時: 借:稅金及附加—教育費附加 稅金及附加—地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加 2、上繳時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育費附加 貸:銀行存款
2021-07-27
繳納時的會計分錄如下: - 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交教育費附加 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交地方教育費附加 貸:銀行存款(三者之和)
2024-11-28
同學(xué),你好 城市維護(hù)建設(shè)稅=(實際繳納增值稅%2B營業(yè)稅%2B消費稅)*適用稅率(市區(qū)的稅率為7%,縣城、鎮(zhèn)的稅率為5%,不屬于市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的稅率為1%),教育費附加=(實際繳納的增值稅%2B營業(yè)稅%2B消費稅)*3%,地方教育附加=(實際繳納的增值稅%2B營業(yè)稅%2B消費稅)*2%。
2023-02-04
你好,有應(yīng)交增值稅或者消費稅的時候。
2021-10-15
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