老師，合作伙伴有項目掛在我們公司做，客戶付款到我們公司后，我們支付合作伙伴傭金（業(yè)務(wù)提成）。具體操作是，合作伙伴給我們公司開發(fā)票，我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說，項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司，不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成（以前的操作是回多少款，就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成），要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條，作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問：1、有的合作伙伴在提供借條的同時，也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同，這些發(fā)票+合同怎么處理？2、如果合作伙伴只提供借條，我們先掛其他應(yīng)收賬款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回（這賬面做借款收回），然后再依據(jù)發(fā)票付款？

老師你好，最近稽查局查到我們公司有個工程項目合同價3690萬，2018年4月開工，2019年12月完工。然后18年又是核定征收，19年1月開始就是查賬征收，然后公司在18年確認了2290的開票收入，已經(jīng)核定繳納稅款，19年之后確認了1230的開票收入，成本19年之后確認了2300萬，甲方給公司審計收入算3520萬，還有900萬收入甲方不認，現(xiàn)在正在走官司，這個項目公司是虧損的，現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認了成本幾百萬，但是公司現(xiàn)在就是19年確實發(fā)生2300萬成本，甲方只認收入1230，還有900萬甲方不認，這900萬正在打官司?，F(xiàn)在稅務(wù)就說公司應(yīng)該按照1230萬收入比例的結(jié)轉(zhuǎn)，剩余的等甲方認了900萬在結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在問題是這個錢公司不一定要得回來。這個情況怎么處理呢

@宋生老師，第一季度跟蹤審計報告期間是1月-3.31日前，我們在4月5日正式出報告定稿，被審計單位固定資產(chǎn)25年2月28日最終驗收，因為他們這批設(shè)備是國撥資金指定購買的，現(xiàn)在國撥資金沒有撥下來，他們沒有入賬也沒有計提折舊，也沒有取得發(fā)票，也沒有付款。據(jù)了解，財務(wù)說他一個人負責(zé)20多個基建項目，只有業(yè)務(wù)部門把設(shè)備驗收資料和合同提供過去，他們才能暫估入固定資產(chǎn)提折舊。他說他現(xiàn)在不好做暫估，也沒做過暫估，他們計劃是6.30日這個項目要竣工，我的意思是現(xiàn)在不要暫估固定資產(chǎn)了，等到他們付款，取得發(fā)票然后入固定資產(chǎn)計提折舊，這樣的話對事務(wù)所有沒有風(fēng)險？

@宋生老師，別的老師不要接。第一季度跟蹤審計報告期間是1月-3.31日前，我們在4月5日正式出報告定稿，被審計單位固定資產(chǎn)25年2月28日最終驗收，因為他們這批設(shè)備是國撥資金指定購買的，現(xiàn)在國撥資金沒有撥下來，他們沒有入賬也沒有計提折舊，也沒有取得發(fā)票，也沒有付款。據(jù)了解，財務(wù)說他一個人負責(zé)20多個基建項目，只有業(yè)務(wù)部門把設(shè)備驗收資料和合同提供過去，他們才能暫估入固定資產(chǎn)提折舊。他說他現(xiàn)在不好做暫估，也沒做過暫估，他們計劃是6.30日這個項目要竣工，我的意思是現(xiàn)在不要暫估固定資產(chǎn)了，等到他們付款，取得發(fā)票然后入固定資產(chǎn)計提折舊，這樣的話對事務(wù)所有沒有風(fēng)險？

@董孝彬老師，老師給部隊做墻面廣告宣傳審價項目，這是2023年的項目，他的供應(yīng)商是一家廣告公司，他們簽的合同價款55.30萬，最終經(jīng)過我們事務(wù)所審價52萬多，這家供應(yīng)商2023年的時候?qū)@個項目并沒有做賬，現(xiàn)在事務(wù)所要求他們提供這個項目的明細賬，他們找了個財務(wù)公司做完不行，現(xiàn)在我負責(zé)幫他們做賬，這個供應(yīng)商從笫三方采購的成品半成品做釆購成本？銷售給甲方按合同價入賬做收入？是這樣嗎？問題是他合同價55萬多，我們審減2萬多，成52萬了，這個按甲方合同做賬，還是按審價后的金額做賬？