請問，收客戶在我們這里郵寄的快遞費，直接付給我們了，我們直接月結(jié)付給順豐了，收到客戶的快遞費，借，庫存現(xiàn)金，貸，其他業(yè)務(wù)收入，是不是，錯了？
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
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老師 你好 想問一下 外貿(mào)公司 客戶付過來的運費（不是貨款）9月16號到了一筆，10月10號到了一筆，兩筆都是今天10月14號結(jié)匯的，8月份寄了貨物，我們付了運費給快遞公司，9月份寄了貨，我們付了給快遞公司。那這兩筆算是9月 10月分別的收入，還是就全部算10月的收入。
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老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費，6號取得發(fā)票進行到財務(wù)核銷，我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐，分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應(yīng)交稅費/進項稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費， 貸:銀行存款。對嗎
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老師，現(xiàn)在有一個客戶把他的產(chǎn)品放到我們倉庫，讓我們代替他發(fā)貨，快遞費也含在我們公司里面，這部分快遞費我要開票給客戶，問他們收錢，我公司本身不是物流公司，也開不了物料發(fā)票，這個票我能開什么類目？
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請問，我們寄順豐，從香港寄過來，收到貨，付了快遞費，可是這貨我們的進項是怎 算的呢？因為沒有報關(guān)單的，只有順豐的貨運費。我們要開票給客戶，這樣開出的票算不算虛開了？
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比如說抖訂單，客戶在抖音商城買了1盒潔面皂（新用戶送給客戶一個護手霜），客戶買價是80元（銷售價）。給客戶包郵 然后我們從供貨商那邊采購1個潔面皂30元和1個護手霜20元（成本價50元）。 郵費8元（沒有發(fā)票），這樣一共付給供貨商58元。 供貨商那里快遞費的發(fā)票開不了，把快遞費不計入成本。 快遞費不計入成本的情況： 銷售貨物： 借：應(yīng)收賬款---80 貸：主營業(yè)務(wù)收入---80 如果運費不計入成本 借：庫存商品----50元 潔面皂30（明細） 護手霜20（明細） 銷售費用---運費----8元（無票） 貸：銀行存款-----58元 成本結(jié)轉(zhuǎn)： 借：主營業(yè)務(wù)成本----50 貸：庫存商品----50 客戶退貨: 借：庫存商品---50 貸：主營業(yè)務(wù)成本---50 客戶退款： 借：主營業(yè)務(wù)收入--80 貸：應(yīng)收賬款---80 我們把貨物退給供貨商： 借：銀行存款50 貸：庫存商品50 快遞費銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)的話計入損益： 借：本年利潤---8 貸：銷售費用---運費---8 這樣可以嗎？
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您好，分錄不合適哦，代收代付無差價收客戶款：借：庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 付順豐：借 其他應(yīng)付款，貸 銀行存款 若有差價賺取服務(wù)費6%增值稅：收客戶款：借 庫存現(xiàn)金，貸 其他應(yīng)付款-順豐 其他業(yè)務(wù)收入（差價部分需交稅） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）
老師，做的是內(nèi)賬，上月兩筆76元，老板私戶微信收的，付款時，公戶月結(jié)共449一起支付，4月做錯了，該怎么調(diào)整過來，直接紅沖，在本月重新做嗎？
您好，是的，調(diào)整錯賬最簡單的方法就是紅沖原來的錯分錄，再做正確的分錄
像這種，先做比負數(shù)憑證，在5月重新做，借，庫存現(xiàn)金，76，貸其他應(yīng)付款76元，付給順豐是月結(jié)，共支付的449，要減去76元嗎？
您好，一共449，支付了76，那要減掉的
就是，4月，代收別人的76元，5月我們這個月共支付了449元， 是直接要減去76，借，其他應(yīng)付款76，貸銀行存款，76，這個月支付月結(jié)快遞費，借管理費用，快遞費-373元，貸，銀行存款-373，這樣對嗎？
您好，449包含了代收的76支付了，那分錄就是這么寫的
老師，像這種上月做錯了的憑證，這個月紅沖了，對本月數(shù)據(jù)有什么影響？
您好，不一定，如果一正一負分錄金額是一樣的，不影響，如果金額或科目有變化，會影響利潤