您好，分錄不合適哦，代收代付無差價收客戶款：借：庫存現(xiàn)金 貸 其他應付款 付順豐：借 其他應付款，貸 銀行存款 若有差價賺取服務費6%增值稅：收客戶款：借 庫存現(xiàn)金，貸 其他應付款-順豐 其他業(yè)務收入（差價部分需交稅） 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）

老師，做的是內(nèi)賬，上月兩筆76元，老板私戶微信收的，付款時，公戶月結(jié)共449一起支付，4月做錯了，該怎么調(diào)整過來，直接紅沖，在本月重新做嗎？

您好，是的，調(diào)整錯賬最簡單的方法就是紅沖原來的錯分錄，再做正確的分錄

像這種，先做比負數(shù)憑證，在5月重新做，借，庫存現(xiàn)金，76，貸其他應付款76元，付給順豐是月結(jié)，共支付的449，要減去76元嗎？

您好，一共449，支付了76，那要減掉的

就是，4月，代收別人的76元，5月我們這個月共支付了449元， 是直接要減去76，借，其他應付款76，貸銀行存款，76，這個月支付月結(jié)快遞費，借管理費用，快遞費-373元，貸，銀行存款-373，這樣對嗎？

您好，449包含了代收的76支付了，那分錄就是這么寫的

老師，像這種上月做錯了的憑證，這個月紅沖了，對本月數(shù)據(jù)有什么影響？