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老師,在用友U8系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng),在應(yīng)付系統(tǒng)月末處理,要結(jié)賬的時(shí)候,截止到本月其他處理全部制單為否,這樣怎么辦呀?我找了好久,沒(méi)找到?jīng)]有制單的呀

2025-05-28 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-28 19:10

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-05-28 19:11

您好,進(jìn) 應(yīng)付管理-制單處理 ,全選單據(jù)類型篩 未制單 ,重點(diǎn)查付款單、核銷單等。用 業(yè)務(wù)明細(xì)賬 與總賬應(yīng)付科目核對(duì)未制單單據(jù)。在制單處理中全選未制單單據(jù)批量生成憑證。查 選項(xiàng) 是否勾 結(jié)賬前必須全部制單 ,勾了需完成制單。如果已制單仍提示,在 憑證查詢 刪憑證后重生成

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你好 查一下八月份的憑證,找到這個(gè)憑證刪了??匆粋€(gè)7月份的科目余額表,結(jié)轉(zhuǎn)損益的內(nèi)容對(duì)么?不對(duì),刪了,重新生成憑證。
2021-08-17
您好,最好及時(shí)離開
2021-09-19
這樣的爛攤子最好別待,進(jìn)去之后,你會(huì)有無(wú)窮無(wú)盡的麻煩事
2021-09-20
首先,明確當(dāng)時(shí)的對(duì)沖處理: 當(dāng)時(shí)子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,系統(tǒng)賬對(duì)沖結(jié)清,說(shuō)明在那個(gè)時(shí)點(diǎn),對(duì)相關(guān)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行了處理,認(rèn)為該業(yè)務(wù)已經(jīng)完結(jié)。 現(xiàn)在收到貨款的賬務(wù)處理: 由于之前的對(duì)沖處理可能已經(jīng)將相關(guān)科目清零,現(xiàn)在收到貨款,可以先確認(rèn)這筆貨款的性質(zhì)屬于以前未結(jié)清業(yè)務(wù)的后續(xù)收款。 可以做以下賬務(wù)處理: 借:銀行存款(收到的貨款金額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(或其他合適的科目,視具體情況而定,因?yàn)檫@屬于意外的收入,不屬于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的收入,也可以考慮使用以前年度損益調(diào)整科目,如果涉及調(diào)整以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表)。
2024-11-05
1.沖銷原錯(cuò)誤分錄: 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù),即原先計(jì)入的社保費(fèi)用金額) 貸:銀行存款(負(fù)數(shù),即原先支付的社保費(fèi)用金額) 1.記錄退款收入:當(dāng)退款到達(dá)公司賬戶時(shí),我們需要記錄這一收入。 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款(因?yàn)檫@部分退款實(shí)際上是員工的社保退款,只是暫時(shí)由公司代收) 1.處理員工社保退款:接下來(lái),公司需要將這部分退款支付給離職員工,或者根據(jù)與員工的協(xié)議進(jìn)行相應(yīng)處理。 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款(如果直接退給員工) 或貸:其他應(yīng)收款(如果暫存公司賬戶,待后續(xù)處理)
2024-03-14
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