您好老師，我們是建筑公司，去年有一個(gè)項(xiàng)目的收入不應(yīng)該按完工進(jìn)度確認(rèn)，所以我反結(jié)賬把那筆給刪除了，我把第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào)送了，但是企業(yè)所得稅沒有更正，如果更正了的話應(yīng)該會退稅吧，相當(dāng)于企業(yè)所得稅多交了，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢，我不想讓退稅，但是這個(gè)系統(tǒng)一直在提示，我先更正去年第四季度企業(yè)所得稅在申報(bào)匯算，會不會退稅
更正第四季度的 預(yù)繳不會退稅的多交的匯算清繳退
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老師，我現(xiàn)在填第二季度利潤表，我仔細(xì)對了下應(yīng)交稅費(fèi)那列，發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)19年第三季度行為有正利潤總額，計(jì)提了7-9月所得稅費(fèi)用1733.75，但是申報(bào)第三季度和第四季度所得稅時(shí)，報(bào)表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補(bǔ)，所以彌補(bǔ)完是不用交稅，匯算清繳也沒有要交稅，但這筆計(jì)提費(fèi)用，它一直沒進(jìn)行處理，導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)？怎么處理？
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老師，我想問一下，上一任會計(jì)由于1月太忙，所以沒按時(shí)做賬，當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了，發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提，如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了，在22年3月沖減之前計(jì)提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào)，如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里，這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了，因?yàn)榈搅?2月，所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對這種情況，老師，我該怎么做？
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老師，做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄，損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ，所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，不能用以前年度損益調(diào)整，那我應(yīng)該怎么做賬？直接借：利潤分配~未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅嗎？ 去年申報(bào)表需要改嗎？去年匯算清繳還沒有做，如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎？怎么調(diào)
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老師，我在第二季度時(shí)，發(fā)現(xiàn)入賬的其他收益科目沒有在利潤表里帶出來，之前很好用這個(gè)科目，都會用營業(yè)外收支，但我們是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)備，所以我用了這個(gè)科目，也讓軟件人員添加，但我突然反應(yīng)想去查詢?nèi)ツ昵闆r，發(fā)現(xiàn)這個(gè)科目在去年第三季度用了但沒利潤表帶出來，所以我少了這部分得金額，我現(xiàn)在可以更正申請去年第四季度得報(bào)表 還是 今年5月的匯算清繳報(bào)表呢？那種比較合適呢？
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那老師，我現(xiàn)在更正第四季度企業(yè)所得稅，這個(gè)數(shù)據(jù)能不能快速更新過來再匯算清繳年報(bào)里，我現(xiàn)在年報(bào)要補(bǔ)稅1萬多
會的 你現(xiàn)在即使不申請退稅，在實(shí)際繳納里面也應(yīng)該有交過的稅款，你看一下實(shí)際交納的稅款不對嗎？
有調(diào)增的沒發(fā)的工資老師
稅審審出來的。按照他那個(gè)報(bào)的
，你就看實(shí)際交納里面是不是有這些稅款，如果有的話，那你還是需要補(bǔ)稅
啥意思沒明白，老師，我現(xiàn)在就是想知道我到底是先更正第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表還是先做匯算。我調(diào)減了收入，企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)多交了這部分，牽扯到退稅，然后這個(gè)算匯算清繳年報(bào)的時(shí)候按照的是調(diào)減收入后的報(bào)表算的老師。
匯算清繳年報(bào)里的企業(yè)所得稅是調(diào)減收入前實(shí)際繳納的稅款，就是多交的那個(gè)企業(yè)所得稅。不更正他那個(gè)匯算清繳年報(bào)里提示收入和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)不一致
也就是你第四季度更不更正，你匯算清繳都是按照正確的來填寫的，該補(bǔ)稅的也得補(bǔ)稅，你和你利潤表填寫的一樣不是嗎？
那你填寫所得營業(yè)收入的收入和利潤表一樣，你怎么還照著第四季度的來填寫？
老師，我反結(jié)賬到去年把那2萬減掉了收入。所以這財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣和企業(yè)所得稅報(bào)表
所以要求你去更正第四季度的所得稅申報(bào)表 匯算清繳，按照利潤表，不管你改不改第四季度的所得稅申報(bào)表，你會算清剿都要按照利潤表來填寫
那我就先更正第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，再去匯算，對嗎老師，這樣應(yīng)該不會退稅吧。
不會退稅的。預(yù)繳不會給你退稅。