老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?？偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤，但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里，價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本，所以銷項(xiàng)大，進(jìn)項(xiàng)少，出現(xiàn)了大的差異，老師想請(qǐng)教一下，怎么處理呢？

老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?？偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交，銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤，但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里，價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本，所以銷項(xiàng)大，進(jìn)項(xiàng)少，出現(xiàn)了大的差異，老師想請(qǐng)教一下，怎么處理呢？

15:59問答詳情23:41:46后或5次對(duì)話后問題結(jié)束15:40問答詳情23:42:51后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好，計(jì)算機(jī)里面加了一些軟件往外賣，是否可以一起開計(jì)算機(jī)大類的發(fā)票，軟件放棄即征即退政策?同學(xué)你好那你開票不能開計(jì)算機(jī)了2023-06-2015:24拿開什么類型合適?娜娜呢52023-06-2015:41發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師銷售軟件就是開銷售商品的發(fā)票，超過3%的稅率可以退稅。2023，老師我們放棄這個(gè)優(yōu)惠政策，是否可以一起開計(jì)算機(jī)大類？

老師晚上好！現(xiàn)在公司要求做一盤內(nèi)賬！我們公司做零售電子設(shè)備和系統(tǒng)集成項(xiàng)目工程的！領(lǐng)導(dǎo)的要求是！零售的不管有沒有開發(fā)票，只要是送貨給對(duì)方，有了送貨單，就要計(jì)入應(yīng)收賬款！項(xiàng)目只要有了合同就要確認(rèn)應(yīng)收賬款！如果最后合同金額有變?cè)僬{(diào)整！想問一下！如果是這個(gè)思路！例如我1月份送了100元貨給A公司，其實(shí)!我4月份才開票給A公司，賬款暫時(shí)沒有收到！另外我1月份有一個(gè)項(xiàng)目合同是10萬元B公司的！3月份才開2萬元的票！4月份收到2萬元的項(xiàng)目款！后面說合同實(shí)際只有98000元！這樣兩種情況我要如何做賬呢？我們準(zhǔn)備用金蝶軟件做！會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫了！需要注意些什么呢？謝謝啦！

老師，我公司是一家軟件開發(fā)公司，可以在官方應(yīng)用平臺(tái)下載，就是一個(gè)正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶，而不是在應(yīng)用平臺(tái)支付費(fèi)用，而我們的客戶一般是國企單位的高管，是有的以個(gè)人身份購買這個(gè)軟件的，有的可能不需要開發(fā)票，有的可能要發(fā)票，現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同，我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了，說才1萬左右，但客戶每年要續(xù)費(fèi)才可繼續(xù)使用呀，我說公司法要求有合同，業(yè)務(wù)員說個(gè)人網(wǎng)購隨便有幾萬的，都不要合同，我們?yōu)槭裁匆贤?，我說資金四流一致的問題，他們很多不懂，我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢？也大概聊過，我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬，他們說那樣也不行，還得給客戶返利的，估計(jì)返利時(shí)也不一定可以要來發(fā)票，我該如何講呢？