老師，23年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多做了，見前兩個(gè)截圖。在24年賬上怎么做分錄調(diào)整？23年截圖這筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在24年紅沖了普票，在24年賬上怎么做分錄調(diào)整？此3筆憑證在24年做23年匯算清繳怎么填表調(diào)整？湖北稅局，填不了調(diào)整啊

你好，老師，小規(guī)模公司，去年暫估了9萬，借成本，貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在跨年了，我需要沖紅重新做，還是調(diào)整損益，調(diào)整損益的話，怎么寫分錄

老師 23年12月預(yù)提的成本，在24年1月收到去年的成本發(fā)票，但是忘記紅沖23的預(yù)提成本，4月現(xiàn)在做一筆同樣的分錄不過金額是負(fù)數(shù)的來沖掉去年預(yù)提的成本，做完紅沖分錄后成本顯示負(fù)數(shù)，這種情況要怎么處理呀？能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一個(gè)紅沖分錄，第二步再做以前年度損益調(diào)整，第三步再做一筆正數(shù)的成本票，這樣可以嗎？

老師，2024年發(fā)現(xiàn)，2022年有筆辦公費(fèi)，借：管理費(fèi)-辦公費(fèi)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金。重復(fù)做了兩筆分錄憑證怎么辦？現(xiàn)在2022年的匯算清繳也做了，也結(jié)帳了憑證也打印出來貼好了，需要怎么沖？怎么調(diào)整

#提問#老師23面確認(rèn)的收入重復(fù)了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，在24年怎么做賬沖會(huì)，需要用以前年度損益調(diào)整嗎？調(diào)整完以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應(yīng)收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元