老師您好，我司農(nóng)民工工資要等勞務(wù)費來了才會發(fā)，平常是發(fā)一部分生活費，剩下的是欠的。稅務(wù)回復(fù)申報個稅要按實際發(fā)放金額申報，但是工人工資已經(jīng)在每月產(chǎn)生，我入賬成本是按產(chǎn)生的人員成本還是要按發(fā)放的金額來確認人工成本呢？
你好同學(xué)，成本是按你的實際發(fā)生的填，但是報個稅按你們的發(fā)放填
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你好老師，我是勞務(wù)派遣公司，每個月都要安排相當(dāng)多的臨時工完成公司承接的業(yè)務(wù)。我們按照工資表發(fā)放相關(guān)人員工資，并按照勞務(wù)報酬所得申報個稅。這部分勞務(wù)人員的工資入賬是直接記費用還是通過應(yīng)付職工薪酬核算？
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朋友有個新成立的公司，現(xiàn)在想給員工購買社保，但只想按最低基數(shù)來繳納，但工資發(fā)放及個稅申報時按實際發(fā)放金額來申報，這個就會存在社保申報基數(shù)與工資不一致，我個人認為這樣是會存在風(fēng)險的對嘛？我的思路是，無論是工資還是社保的基數(shù)兩者都要一樣才對吧，我的想法對嘛。謝謝老師的回復(fù)！如果在個稅申報中填寫實際發(fā)放的工資來申報并繳納個稅，但填寫扣繳個人五險時按最低的基數(shù)個人承擔(dān)的金額來填寫，這樣系統(tǒng)可以通過嘛？同時會存在風(fēng)險嘛
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老師您好，我們是一個建筑勞務(wù)公司，工地上的工人有一百多人，他們的工資每個月都是有我公司根據(jù)考勤計算上報甲方，由甲方統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放工資后，我公司會按照工資金額給甲方開票，這樣一來，我們的成本就是這些工人的工資了，但是現(xiàn)在問題是，這些工人也都是臨時的，每個月工作天數(shù)也不一定，我公司是否可以直接用代發(fā)工資協(xié)議，工資表做成本，還是需要這些工人給我公司開具勞務(wù)費發(fā)票做成本呢
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請問老師，人力資源行業(yè)，每個月發(fā)放的工資和個稅申報額不一樣，是不是要按個稅申報上的金額來入工資成本呢？匯算清繳時在工資成本這塊是依照薪資實發(fā)還是個稅申報呢
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老師您好，公司有個職工休產(chǎn)假了，現(xiàn)在每個月正常交了社保，沒有發(fā)工資，等生育津貼下來以后一次性發(fā)放給員工。每個月社保個人部分繳納的金額是456.5. 那我現(xiàn)在申報工資個稅的時候，稅前工資就是456.5申報嗎？
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老師，請問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票，因此我們又對專票進行認證，然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對，因為這個是供應(yīng)商給的補貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進行了賬務(wù)修改， 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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電商企業(yè)有稅負率嗎？謝謝你了
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怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰的身份進去，現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
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以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來，就可能一一個周六是500，兩個就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突？？謝謝老師。
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但是工人說到時按發(fā)放的時候一起申報，他那個月會超個稅？
如果是到年底一起發(fā)，不會的。因為累計的可以扣除金額已經(jīng)到60000元了，這個也是按時間來的，如果是明年發(fā)就可能要先多交稅，介理年底可以退
對，是這樣。比方去年的工資還欠一些沒發(fā)放，因為我們的工程款有時候沒有那么準(zhǔn)時到賬，會拖欠。那去年的會到今年發(fā)，再加上今年的工資，工人工資有的就會超6萬？
嗯，如果是在1月份是有這樣的情況
這個沒有辦法所以只能按規(guī)矩來
工人是可以申請后面退稅的
那他去年加今年的實際發(fā)放超6萬了，他還能退稅嗎？
因為這個產(chǎn)生稅了，工人覺得不應(yīng)該他們出
.如果他超如果他超過6萬就沒有辦法退了這個一般我們可以添一些附加扣除但是很多工人不懂填
工人的意思是每月他工資多少就先申報這樣不行嗎？后面補發(fā)
可以這可以這樣的你可以這樣做完可以這樣的，你可以這樣做完了之后把錢做成其他應(yīng)付款，不要放在應(yīng)付工資里
哦哦，好的
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