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老師，24年工資多計(jì)提了10000，5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費(fèi)用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000，借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬(wàn) 實(shí)際發(fā)生額4萬(wàn)，這樣可以嗎，25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費(fèi)用-職工薪酬負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000，借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000，這樣對(duì)嗎

2025-05-23 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-05-23 15:58

你好，如果是計(jì)提了5萬(wàn)，發(fā)放了4萬(wàn)，那賬載金額和稅收金額是可以這樣填寫的。 跨年賬務(wù)的調(diào)整，涉及損益的科目需要通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算才是的?

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快賬用戶1481 追問(wèn) 2025-05-23 16:00

老師，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，25年4月調(diào)賬借管利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000，借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)1000，這樣對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-23 16:01

你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（沒有? 以前年度損益調(diào)整? 科目，跨年損益? 通過(guò)? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 科目核算 ），是你這樣調(diào)整的的

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快賬用戶1481 追問(wèn) 2025-05-23 16:03

老師，匯算清繳納稅調(diào)增10000，25年賬上調(diào)整，借管利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000，借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000，這樣對(duì)，是吧老師

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齊紅老師 解答 2025-05-23 16:50

你好，是的，是這樣處理的

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