那是看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬還是科目余額表呢？

直接看發(fā)生額，不是看余額

科目余額表嗎

是的，看上年1-12月計提的工資和獎金，再看匯算前支付完畢沒？

取借方還是貸方發(fā)生額呢

計提金額是在貸方發(fā)生的

那就是賬載金額取應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額是嗎

是的，就是那個意思的

那借貸方差額是什么意思呢

差額就是還沒支付的工資

那借貸方不一致，賬載金額和實際金額就不一致是不是

直接看上年的工資是否發(fā)放完畢，已經(jīng)發(fā)放了就一致了

那我現(xiàn)在本年累計金額借貸方不一致，匯算清繳實際金額填哪個數(shù)呢？

你看看上年的計提工資現(xiàn)在發(fā)完沒？

借貸方有差額不就是沒發(fā)放完嗎？

你是會計，每月不是你發(fā)的工資？是否發(fā)完應(yīng)該很清楚的哈

我剛接手，現(xiàn)在就是應(yīng)付職工薪酬借貸方有差額，我想知道實際金額填貸方還是借方？