老師，年度所得稅匯算清繳實(shí)際繳納的時(shí)候做，借應(yīng)交稅金企業(yè)所得稅，貸銀行存款 不知道在前一年12月底的時(shí)候是否需要做，計(jì)提匯算清繳時(shí)可能會(huì)繳納稅款的金額
你好，是要做計(jì)提的了。但是一般是匯算的時(shí)候做計(jì)提。
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企業(yè)所得稅匯算清繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出12月計(jì)提了，下一年一月繳納了。那么在做匯算清繳的時(shí)候可以算進(jìn)實(shí)際發(fā)生的嗎？
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老師，2021年的匯算清繳我在21年12月份做賬時(shí)候已經(jīng)計(jì)提了匯算清繳需要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅，借：稅金及附加2000貸:應(yīng)交稅費(fèi)2000。那22年做匯算清繳時(shí)候直接再做一步分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)2000袋:銀行存款2000，對(duì)嗎
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年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅，計(jì)提時(shí)會(huì)計(jì)分錄：借：企業(yè)所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這樣可以嗎？
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老師，匯算清繳時(shí)繳的所得稅:計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅，繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款，這樣可以嗎？以前年度的是這樣處理的，我就借鑒了，繳納金額在100－5000元
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老師，年度所得稅匯算清繳實(shí)際繳納的時(shí)候做，借應(yīng)交稅金企業(yè)所得稅，貸銀行存款 不知道在前一年12月底的時(shí)候是否需要做，計(jì)提匯算清繳時(shí)可能會(huì)繳納稅款的金額
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老師公司掛靠社保的，個(gè)人所得稅怎么申報(bào)啊，這個(gè)社保要全額收回來(lái)
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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下企來(lái)受益人備案是必須做的嗎？
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廣告費(fèi)一千元以下可以自行墊付報(bào)銷，一千元以上的廣告費(fèi)就要對(duì)公支付，這樣做可以吧
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老師，供應(yīng)商開紅字發(fā)票給我方，分錄怎么做？
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前年一般納稅人利潤(rùn)總額為負(fù)，投標(biāo)商讓要求寫說(shuō)明原因，如何寫，懂得老師回答謝謝
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審計(jì)人員在審查某廠在產(chǎn)品時(shí)，了解到如下情況：1）該廠生產(chǎn)甲產(chǎn)品，開始加工時(shí)一次投料，每投入1公斤A材料，可制成0.95公斤甲產(chǎn)品，且在產(chǎn)品重量隨加工程度變化而遞減；2）1月15日經(jīng)實(shí)地盤點(diǎn)，在產(chǎn)品盤存數(shù)為480公斤（加工程度為80%，1公斤原材料可制成0.96公斤在產(chǎn)品）3）1月1日至15日甲產(chǎn)品完工入庫(kù)1900公斤4）1月1日至15日領(lǐng)用A材料2200公斤要求：推算上一年12月31日在產(chǎn)品賬面盤存數(shù)400公斤（加工程度為40%，1公斤原材料可制成0.98公斤在產(chǎn)品）的正確性，并由此說(shuō)明其可能對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目的影響
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老師好，我們是汽車修理公司，比如去年給一個(gè)單位修車，趕在12底給這個(gè)單位把發(fā)票開了，他們當(dāng)時(shí)沒(méi)有付款，然后次年又把發(fā)票作廢了重新開具，長(zhǎng)期這樣操作的話會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
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你好，老師我兼職的公司發(fā)放工資是按季發(fā)，這允許嗎，在有我報(bào)個(gè)稅怎么報(bào)呢
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有筆貨代業(yè)務(wù)，某單位接收的是門到門業(yè)務(wù)，其中我們做了上海清關(guān)地到重慶某碼頭的換單，清關(guān)，我們這個(gè)業(yè)務(wù)能否開具免稅發(fā)票？
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你好，老師，我想咨詢下我們公司有一筆報(bào)銷款22000元，是公司制作門窗的費(fèi)用，員工個(gè)人已支付，現(xiàn)拿了對(duì)方公司給我司開的發(fā)票報(bào)銷，這個(gè)金額比較大，如果對(duì)公轉(zhuǎn)給他個(gè)人的話可以嗎？稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大嗎？他除了發(fā)票還需要提供什么單據(jù)呢？
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匯算計(jì)提怎么做分錄
你好，補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師，我們是這個(gè)月申報(bào)的所得稅匯算清繳要繳的稅款，那就應(yīng)該是這個(gè)月做集體，下個(gè)月扣費(fèi)的時(shí)候直接做銀行存款減少是嗎？
你好，是的，就是這樣了。
老師為什么不能直接做借利潤(rùn)分配費(fèi)分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度可以這樣，而且是跨年的才這樣
老師，你的意思是小企業(yè)可以直接做借利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)，帶應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
你好，是的。匯算的時(shí)候可以這樣