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演示賬套

老師你好小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)是負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)匯算清繳啊

2025-05-19 17:53

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-05-19 17:54

您好，我們的負(fù)債表沒有做重分類，這個(gè)不行的哦，往來科目重分類后再申報(bào)，下面是方法我們工作中用到的重分類總結(jié)如下資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列； “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列； “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。比如應(yīng)收賬款科目借方余額100，明細(xì)是應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200，明細(xì)是應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示

快賬用戶4287 追問 2025-05-19 18:15

老師應(yīng)付賬款借方是16969.75這個(gè)分類到預(yù)付么？

齊紅老師解答 2025-05-19 18:16

您好，這個(gè)應(yīng)付賬款要看到具體的供應(yīng)商，借方的余額在預(yù)付，貸方余額在應(yīng)付

快賬用戶4287 追問 2025-05-19 18:18

是房租，暖氣費(fèi)之類的，憑證那些沒有的之前的會(huì)計(jì)還沒拿過來，

齊紅老師解答 2025-05-19 18:19

哦哦，眼前任要電子檔的會(huì)計(jì)分錄，科目余額表

快賬用戶4287 追問 2025-05-19 18:20

我現(xiàn)在可以進(jìn)入做賬系統(tǒng)，但是我沒有原始憑證我也不知道具體費(fèi)用到底是啥具體有沒有發(fā)票我也不知道

齊紅老師解答 2025-05-19 18:21

您好，咱現(xiàn)在最大的問題是沒有重分類，因?yàn)樨?fù)債表的金額是負(fù)的

快賬用戶4287 追問 2025-05-19 18:22

資產(chǎn)67201.62如果填表的話資產(chǎn)是不是填寫6.72就可以

齊紅老師解答 2025-05-19 18:23

您好，是的，季度有個(gè)表填人數(shù)和總資產(chǎn)，這里總資產(chǎn)單位是萬元

你好，資產(chǎn)為什么負(fù)數(shù)呢。負(fù)數(shù)填不了啊。

2025-05-19

你好，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，然后支付的時(shí)候，借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。

2024-07-11

您好企業(yè)所得稅匯繳的A106000表不需要填寫系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù) 自己不好動(dòng)的

2024-05-27

你好同學(xué)，這邊需要注意的是：報(bào)稅表上如果你的資產(chǎn)總額必須要大于0，可以填寫數(shù)據(jù) 1。其他的按實(shí)際填就好。純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請(qǐng)給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！

2022-03-23

同學(xué)你好電子稅局客戶端試試

2023-05-10

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