你好老師、去年12月份的獎(jiǎng)金和工資被我申報(bào)一起了導(dǎo)致公司多繳了6萬多、在25年4月去大廳修改了、申請(qǐng)退回了這6萬多、請(qǐng)問我怎么做賬
你好，你當(dāng)時(shí)繳納的時(shí)候如何做的分錄。
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老師，我6月份做2018年10月的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)，應(yīng)該返回2018年10月去改表轉(zhuǎn)出的，我做錯(cuò)在今年6月做轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅金了1萬多的稅，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)后去大廳做2018年10月的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這里再次改表后還要再補(bǔ)交稅金，然后我把2021年6月交的稅先申請(qǐng)抵稅，抵的是2018年要交的稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后要補(bǔ)4萬多的稅，公司沒那么多錢，只能申請(qǐng)抵減再補(bǔ)，這里做賬要怎么做？
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您好老師，我們公司去年的個(gè)稅申報(bào)是按照每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)的，但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提的。但是今年我們修改了申報(bào)方式，改成了按照計(jì)提數(shù)申報(bào)個(gè)稅，導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報(bào)的，這樣匯算清繳時(shí)工資薪金需要調(diào)整嗎
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老師好，我們公司是高新企業(yè)，去年申請(qǐng)了21年的匯算清繳退稅，當(dāng)時(shí)申請(qǐng)退的時(shí)候因?yàn)橛芯徑坏亩惤饹]交，所以選的先抵后退，最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的緩交稅金，今年我們要申請(qǐng)22年的退稅，但是去年我們實(shí)際上只交了3千多的稅（第一季度應(yīng)交6千多，交一半，緩一半的），現(xiàn)在年報(bào)上顯示己預(yù)繳6千多，導(dǎo)致退稅也顯示要退這么多，實(shí)際上我們只交了6千多的一半，這種要怎么處理呀
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您好老師，我是博物館財(cái)務(wù)人員，22年我們單位向國家申請(qǐng)了一筆文物庫房改造專項(xiàng)資金140萬，招標(biāo)成功后，去年6月份預(yù)付了19萬多的定金，這筆定金我直接記賬為商品服務(wù)支出，工程一直到23年1月才結(jié)束，審計(jì)后這項(xiàng)工程是用去了122333元，支付了剩余款項(xiàng)，其中還有3萬多的質(zhì)保金放在了往來資金，等兩年后支付。我想請(qǐng)教一下這122萬多的固定資產(chǎn)怎么記賬呢？
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你好，老師，請(qǐng)問我們公司發(fā)了年終獎(jiǎng)錢已經(jīng)在1月份發(fā)出去了。這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅，但是我們公司不扣個(gè)人的個(gè)稅，公司實(shí)際算了多少獎(jiǎng)金就給他們發(fā)多少的，實(shí)際發(fā)了23萬，個(gè)稅六千多，但是這部分都是公司承擔(dān)了，請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么做？
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
你好，你這個(gè)沒有計(jì)提的嗎 如果沒有計(jì)提，直接做相反的就行。
沒計(jì)提，如果做反分錄的話，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，那個(gè)人所得稅貸方就有余額了
你好，你上面說沒有計(jì)提，那么支付就有余額了，做相反的沖減后，應(yīng)該沒有余額了。
我交稅的時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 我發(fā)工資的時(shí)候是借：應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
你好，你應(yīng)該沖減這個(gè)。借應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工都沒有余額了，
你好，你現(xiàn)在退回了，這筆計(jì)提和支付的都需要沖減。
我該怎么沖呢，麻煩老師幫我寫一下分錄，謝謝
你好，借，銀行存款貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅貸，應(yīng)付職工薪酬。
這樣沖我應(yīng)付職工薪酬又增加余額了
你好，你當(dāng)時(shí)本身就多計(jì)提了。這個(gè)應(yīng)該把剩下的付給員工的吧。
這個(gè)不用支付給員工
你好，你扣下來不給員工了 ？ 那就要計(jì)入營業(yè)外收入或者沖減當(dāng)時(shí)的費(fèi)用，比如沖減管理費(fèi)用之類的。
如果沖管理費(fèi)用沒影響吧，計(jì)入營業(yè)外收入的話是不是要交增值稅
你好這個(gè)不用交增值稅。
好的，謝謝
你好，不用客氣的了。