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你好，你匯算清繳才能退回。

2023-11-16

學(xué)員，你好。這個(gè)沒有跨年度正常的做相關(guān)分錄就可以。應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款分別增加發(fā)生額就可以，資產(chǎn)負(fù)債表盈余公積（如有計(jì)提）和未分配利潤(rùn)會(huì)發(fā)生變化。管理費(fèi)用也是增加當(dāng)期的管理費(fèi)用，會(huì)牽涉到所得稅費(fèi)用和盈余公積金-法定盈余公積金（如果有計(jì)提）。

2024-04-11

你好，一到三季度應(yīng)該不能改了吧

2021-01-19

問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致原因復(fù)雜，可能是稅會(huì)差異（包括永久性和暫時(shí)性差異），也可能有會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等調(diào)整事項(xiàng)，并非一定是期間費(fèi)用多填。問(wèn)題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況，因其可能涉及稅收優(yōu)惠，影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算和稅務(wù)合規(guī)。問(wèn)題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致，而應(yīng)先核對(duì)會(huì)計(jì)賬目，檢查數(shù)據(jù)計(jì)算和分錄等是否正確，再核查所得稅申報(bào)的納稅調(diào)整事項(xiàng)，找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。

2025-04-10

問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致不一定是管理費(fèi)用多算，還可能是會(huì)計(jì)與稅收政策差異，如費(fèi)用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。問(wèn)題 2 不應(yīng)直接在管理費(fèi)用增加數(shù)額使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致。應(yīng)查明差異原因，若是納稅調(diào)整事項(xiàng)，無(wú)需調(diào)整財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)，在匯算清繳時(shí)調(diào)整；若是財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤，則需在軟件中更正并重新生成報(bào)表。對(duì)于其他季度數(shù)據(jù)對(duì)不上的情況，也按此方法處理。

2025-04-10

快賬用戶9772 追問(wèn) 2025-05-19 16:34

有紅沖上個(gè)季度的管理費(fèi)用

快賬用戶9772 追問(wèn) 2025-05-19 16:35

那就是紅沖金額大于本月實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用，所以出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。

齊紅老師解答 2025-05-19 16:35

你好如果沖減的比計(jì)提的多，它就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

快賬用戶9772 追問(wèn) 2025-05-19 16:36

5月份應(yīng)該就恢復(fù)正數(shù)了

齊紅老師解答 2025-05-19 16:36

你好你看你的科目余額表，是不是？跟利潤(rùn)表對(duì)得上。

有一種可能就是出現(xiàn)在貸方，就是說(shuō)你做憑證的時(shí)候記入到貸方去了。有的軟件它就統(tǒng)計(jì)不到。