我公司承包一個企業(yè)的職工食堂，然后公司又出租給商戶，企業(yè)職工吃飯刷卡的錢先是收到企業(yè)的卡里，每月企業(yè)把職工吃飯的營業(yè)額扣除水電費和房租后返還給我們，我們做借：現(xiàn)金或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入，替商戶墊的水電費和房租，做其他應(yīng)收款-替商戶墊水墊費 房租 貸 現(xiàn)金，這樣對嗎？我們收商戶的管理費用怎么做分錄，我們付給商戶的營業(yè)款時怎么做分錄，謝謝

老師好，現(xiàn)在待攤費用科目取消了，實操課上老師說可以計入預(yù)付賬款里，可是我們公司沒有用預(yù)付賬款科目，只用了應(yīng)付賬款，現(xiàn)在我充值了汽車加油卡，應(yīng)該入什么科目？

老師您好，請問企業(yè)代替員工支付的水電費需要計提嗎？目前我們公司的做法是在計提房租水電的時候把應(yīng)收員工水電費的那部分計入到了借：其他應(yīng)收款—員工水電費，貸：其他應(yīng)付款—物業(yè)公司 ，然后在支付工資的時候借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款—員工水電費，請問這樣做分錄對嗎？

物業(yè)公司還有水電費之前走的是其他應(yīng)付款，貸方余額有12萬，現(xiàn)在不走那個科目，走的是收入和成本太。我去年的其他應(yīng)付款如何弄平

員工對公支出已經(jīng)沖賬，其他應(yīng)收款其他（公司）。現(xiàn)在是除去稅金，費用這部分多出來了。我怎么重分類給調(diào)沒了？借款是:借其他應(yīng)收其他，貸銀行。沖時:借費用，稅金，貸其他應(yīng)收其他?，F(xiàn)在就是沖賬的這個借方費用出現(xiàn)的余額。這個對沖了應(yīng)該沒有才對。不知道為什么這個金額還在期末余額借方