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老師小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入時如何提增值稅，怎么做賬，以收入100含稅為例子 貸方怎么寫

2025-05-15 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-05-15 14:59

您好，小規(guī)模一般按1%開發(fā)票，確認(rèn)收入時：借銀行存款等100 貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.01=99 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100/1.01*0.01=1

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快賬用戶5808 追問 2025-05-15 15:09

然后呢老師 等季度交稅的時候把貸方應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？

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齊紅老師 解答 2025-05-15 15:17

您好，小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)，在次月報完稅減免時：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 貸營業(yè)外收入或其他收益

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快賬用戶5808 追問 2025-05-15 15:22

老師不減免 我們超90萬 要交稅 怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-15 15:23

您好，繳納時：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 貸銀行存款

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快賬用戶5808 追問 2025-05-15 15:33

老師 您可以帶上三級科目嗎？一開始是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額是嗎？到后來轉(zhuǎn)的時候呢？

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齊紅老師 解答 2025-05-15 15:35

您好，小規(guī)模不設(shè)置銷項稅額、進項稅額的，只設(shè)置二級

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您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2020-10-13
你好，你開的發(fā)票就應(yīng)該是1%的。 100金額 稅額1 借銀行存款101 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1
2021-09-01
你好，你是本季度收入100萬嗎？
2022-07-13
您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：稅金及附加-城建稅等 貸：應(yīng)交稅費-城建稅等
2020-10-21
借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅 季度末的那個月，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入
2023-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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