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申報(bào)第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒有做重分類,現(xiàn)在做匯算年報(bào),稅務(wù)師事務(wù)所給我們的財(cái)務(wù)報(bào)表做了重分類,那我申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表按第四季度的,還是按事務(wù)所給我們的重分類的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫,如果按重分類的填,那年報(bào)和第四季度的季報(bào)就不一致

2025-05-14 13:54
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-14 13:58

您好,有兩種操作方法,穩(wěn)妥的話就統(tǒng)一按四季度或?qū)徲?jì)后報(bào)表口徑;也可以四季度按原報(bào)表申報(bào),年報(bào)按審計(jì)后報(bào)表申報(bào),如果稅務(wù)局找的話再更正申報(bào),不過只要重分類不影響納稅金額,稅務(wù)局不會(huì)進(jìn)一步核查。

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您好,有兩種操作方法,穩(wěn)妥的話就統(tǒng)一按四季度或?qū)徲?jì)后報(bào)表口徑;也可以四季度按原報(bào)表申報(bào),年報(bào)按審計(jì)后報(bào)表申報(bào),如果稅務(wù)局找的話再更正申報(bào),不過只要重分類不影響納稅金額,稅務(wù)局不會(huì)進(jìn)一步核查。
2025-05-14
您好 請(qǐng)問重分類后影響小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)嗎
2024-07-15
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-05-19
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)資產(chǎn)總額銜接問題 解決辦法:準(zhǔn)備書面說明解釋重分類情況及影響,隨申報(bào)提交;按重分類后數(shù)據(jù)準(zhǔn)確填資產(chǎn)總額;主動(dòng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,說明情況獲認(rèn)可。 期末重分類、期初不變的申報(bào)處理 可行性:理論可行,期初依上一期間結(jié)賬結(jié)果,一般不變;期末按重分類后報(bào)表數(shù)據(jù)。 注意事項(xiàng):重分類要符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,如往來(lái)款項(xiàng)重分類,需按相關(guān)確認(rèn)計(jì)量規(guī)則操作,確保處理合規(guī)。 對(duì)后期匯算清繳影響 只要重分類調(diào)整正確且申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)邏輯清晰,上傳去年未重分類財(cái)務(wù)報(bào)表一般無(wú)影響。但要留存重分類依據(jù)和說明,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。
2025-04-09
同學(xué)你好 不行 需要都銜接的
2021-04-10
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