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申報第四季度財務(wù)報表沒有做重分類,現(xiàn)在做匯算年報,稅務(wù)師事務(wù)所給我們的財務(wù)報表做了重分類,那我申報年度財務(wù)報表按第四季度的,還是按事務(wù)所給我們的重分類的財務(wù)報表填寫,如果按重分類的填,那年報和第四季度的季報就不一致

2025-05-14 13:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-14 13:58

您好,有兩種操作方法,穩(wěn)妥的話就統(tǒng)一按四季度或?qū)徲嫼髨蟊砜趶剑灰部梢运募径劝丛瓐蟊砩陥?,年報按審計后報表申報,如果稅?wù)局找的話再更正申報,不過只要重分類不影響納稅金額,稅務(wù)局不會進(jìn)一步核查。

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您好,有兩種操作方法,穩(wěn)妥的話就統(tǒng)一按四季度或?qū)徲嫼髨蟊砜趶剑灰部梢运募径劝丛瓐蟊砩陥?,年報按審計后報表申報,如果稅?wù)局找的話再更正申報,不過只要重分類不影響納稅金額,稅務(wù)局不會進(jìn)一步核查。
2025-05-14
您好 請問重分類后影響小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)嗎
2024-07-15
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-05-19
第一季度企業(yè)所得稅申報資產(chǎn)總額銜接問題 解決辦法:準(zhǔn)備書面說明解釋重分類情況及影響,隨申報提交;按重分類后數(shù)據(jù)準(zhǔn)確填資產(chǎn)總額;主動與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,說明情況獲認(rèn)可。 期末重分類、期初不變的申報處理 可行性:理論可行,期初依上一期間結(jié)賬結(jié)果,一般不變;期末按重分類后報表數(shù)據(jù)。 注意事項:重分類要符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,如往來款項重分類,需按相關(guān)確認(rèn)計量規(guī)則操作,確保處理合規(guī)。 對后期匯算清繳影響 只要重分類調(diào)整正確且申報時數(shù)據(jù)邏輯清晰,上傳去年未重分類財務(wù)報表一般無影響。但要留存重分類依據(jù)和說明,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。
2025-04-09
同學(xué)你好 不行 需要都銜接的
2021-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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