老師，你好，我們個(gè)體戶有船舶銷售的經(jīng)營(yíng)范圍，現(xiàn)在有一個(gè)客戶，找我們買一條船，我們是從別人那里收一條二手船，然后轉(zhuǎn)賣給客戶，中間賺取差價(jià)。收的這條船為35萬(wàn)，賣給客戶40萬(wàn)，客戶要求轉(zhuǎn)我們對(duì)公賬戶，我們開發(fā)票給客戶，但我們的開票額度不夠，去提升額度的話，需要來(lái)貨方提供資料，對(duì)方是個(gè)人，怎么提供呢？然后我們收到錢后，要取出4萬(wàn)和他的成本35萬(wàn)給對(duì)方，這個(gè)怎么合理合規(guī)給到對(duì)方？
你和個(gè)人簽訂買賣合同，然后上傳這個(gè)合同就行。這個(gè)4萬(wàn)是支付給他的傭金嗎？
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老師，利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù)，需要調(diào)增，所得稅年報(bào)怎么填？
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35萬(wàn)是他船的價(jià)格，然后4萬(wàn)是他要賺的，我只賺了1萬(wàn)的中間費(fèi)。
購(gòu)入a的船花35 再給a4萬(wàn)是這個(gè)意思嗎
是的，但是a沒(méi)有發(fā)票給我們，也沒(méi)有合同，就是a朋友的一條船，由我們幫他賣。
你好，那你們直接簽訂合同39就是了
這是跟a朋友簽的合同，然后還需要跟客戶再簽一份銷售合同40萬(wàn)的嗎？
是這么做的，你申請(qǐng)發(fā)票的時(shí)候，需要上傳這個(gè)40萬(wàn)的合同。
好的，謝謝老師，那我對(duì)公轉(zhuǎn)賬給a朋友，標(biāo)明是這個(gè)款就可以了是嗎？后期他自己承擔(dān)什么稅費(fèi)，就是他的事情
是的，對(duì)的，是這么做的。