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24年10月開業(yè),10月收到投資款錢50萬(wàn)。11月12月發(fā)生6千的管理費(fèi)用,再無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生。這種情況24年末的資產(chǎn)負(fù)債表 ,期初凈資產(chǎn)填50萬(wàn),期末凈資產(chǎn)填49.4萬(wàn)。沒問題吧??實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不就是3個(gè)月么,期初數(shù)就是10月份的數(shù)。這沒問題吧?

2025-05-13 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-13 18:02

您好,期末凈資產(chǎn)填49.4萬(wàn),對(duì) 期初數(shù)就是10月份的數(shù),不對(duì),期初是年初,數(shù)據(jù)為0

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快賬用戶7116 追問 2025-05-13 18:04

那怎么填?

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快賬用戶7116 追問 2025-05-13 18:04

確認(rèn)收入?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 18:04

您好,12月科目余額表填在負(fù)債 表的期末,期初數(shù)空著

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快賬用戶7116 追問 2025-05-13 18:07

兩表對(duì)應(yīng)關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表期初凈資產(chǎn)+業(yè)務(wù)活動(dòng)表凈變動(dòng)=資產(chǎn)負(fù)債表期末。你期末數(shù)填0 ,勾稽不成立

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快賬用戶7116 追問 2025-05-13 18:12

上面說錯(cuò)了,期初填0不對(duì)

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快賬用戶7116 追問 2025-05-13 18:21

應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-13 18:22

?您好,勾稽得上的,負(fù)債表凈資產(chǎn)期末數(shù)減凈資產(chǎn)年初數(shù),等于本年的業(yè)務(wù)活動(dòng)表中的凈資產(chǎn)增加額的本年累計(jì)合計(jì)數(shù)

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您好 1:這家公司需要注冊(cè)資本,還沒有出資財(cái)務(wù)報(bào)表制作直接實(shí)收資本填0 2.首次補(bǔ)填報(bào)去年的企業(yè)所得稅1-3月份的,出現(xiàn)需要填資產(chǎn)總額,必須大于0,可是這家公司是沒有資產(chǎn),只能填了0.01萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債表的起初期末數(shù)就不對(duì)了,多了0.01萬(wàn)元 可以讓法人給100現(xiàn)金 做筆分錄就好了 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
2024-05-30
您好,本年現(xiàn)金流變動(dòng)=凈利潤(rùn)100+非付現(xiàn)費(fèi)用(折舊)100/10-股利分配30=80,期末現(xiàn)金=100+80=180
2022-09-28
同學(xué),你好,不會(huì)的,相當(dāng)于通過年報(bào)更正
2023-05-30
你好 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)+利潤(rùn)表本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù) 本月增加1000費(fèi)用后 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)跟期初數(shù)就是不一樣了哦
2021-03-09
您好,最好的自行更正
2022-04-25
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