老師，2019年11月時(shí)etc卡開的電子普票稅額當(dāng)時(shí)在專票勾選平臺(tái)上沒有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬，但今年2020年我查以前的專票時(shí)發(fā)現(xiàn)勾選平臺(tái)上19年的11月的電子普票出來了十幾張，能抵扣稅金30元左右，因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺(tái)也沒有顯示信息，所以全額按管理費(fèi)用etc過路費(fèi)入賬了，沒抵扣，如果現(xiàn)在2021年了，抵扣這30元錢2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào)，我不想為30元再去更正2019年年報(bào)，不低扣稅金，金額也不多，一直不勾選認(rèn)證以后長(zhǎng)時(shí)間是滯留票，稅務(wù)上管嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎

老師你好，我3月份報(bào)的企業(yè)所得稅，是領(lǐng)用的2020年的庫(kù)存，2020年種的谷子，入庫(kù)都沒有發(fā)票，然后領(lǐng)用了加工成小米禮盒銷售的，這些成本都沒有發(fā)票，以后也不會(huì)有票了（化肥，種子，油費(fèi)，水電費(fèi)等），這種情況該怎么辦

小規(guī)模企業(yè)，電商。 1.2022年5月辦理了工商，2022年9月份好（才要開始經(jīng)營(yíng)），才在電子稅務(wù)上登記了，有沒什么問題？ 2.個(gè)稅是幾月開始申報(bào)？ 3.每月要申報(bào)的是個(gè)稅和社保，是不是？沒有社?？梢圆簧陥?bào)嗎？醫(yī)社保沒有開戶，并且就法人一個(gè)員工，年齡也過了退休年齡了。

你好，小規(guī)模納稅人，2022年11月份開了兩張專用發(fā)票，3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來是要作廢的，忘記作廢了?，F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了，本來想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%，今年是1%稅率也不一樣。

之前的會(huì)計(jì)在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開票收入230萬的增值稅，但是未做到賬里面，3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)也沒有含這230萬，今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬，讓寫說明，是不是還得補(bǔ)這個(gè)所得稅，怎么處理比較合適呢