利潤(rùn)負(fù)20萬(wàn)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)超1萬(wàn)自動(dòng)調(diào)增1萬(wàn)，現(xiàn)在是負(fù)是19萬(wàn)，直接負(fù)19萬(wàn)就可以嗎

你好，是的，就是這樣了。

如果本年交過(guò)所得稅，但全年利潤(rùn)為負(fù)，這就需要調(diào)成正數(shù)，如果沒(méi)交過(guò)所得稅，直接為負(fù)數(shù)，不用調(diào)是這意思嗎，調(diào)成正數(shù)好還是直接負(fù)數(shù)就行

你好，是的就是這個(gè)意，就是這個(gè)意思，你如果不想退稅就是這樣子做。 直接為負(fù)數(shù)就好了。

好的謝謝

你好，不用客氣的了。

老師還有個(gè)問(wèn)題職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出為個(gè)稅報(bào)的總數(shù)嗎？各類基本社會(huì)保險(xiǎn)性繳款這個(gè)是公司承擔(dān)的五險(xiǎn)也要填嗎，就是期間費(fèi)用中包含的五險(xiǎn)

你好，是的。就是你理解的這樣

老師那這個(gè)工資薪金支出數(shù)需要減個(gè)人承擔(dān)的那部分保險(xiǎn)嗎，比如5000工資，五險(xiǎn)個(gè)人承擔(dān)500，按4500填寫還是5000啊

你好，這個(gè)只是填公司的部分。

老師我還是不大明白這個(gè)地方，比如員工工資5000扣除個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)，個(gè)稅申報(bào)5000實(shí)際發(fā)放工資4500，公司承擔(dān)保險(xiǎn)1500，賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是寫多少