老師，員工借款購買購物卡送客戶3000和5000，借款時我計入其他應(yīng)收款里面了，現(xiàn)在員工那購物卡的發(fā)票來報銷，5000的發(fā)票中優(yōu)惠了0.09元，這怎么做分錄？
你好，這個9分錢你計入營業(yè)外收支就算了。
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我公司員工借支付款購買貨物，已做借:其他應(yīng)收款（個人），貸:銀行存款處理，現(xiàn)在貨到了但是還沒有來發(fā)票沖賬，年底結(jié)賬了，這部分貨物怎么進行賬務(wù)處理，要做暫估入庫嗎，分錄怎么做
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請問老師，我收到一張普通發(fā)票是個人的稅務(wù)代開的技術(shù)咨詢費5000，這張發(fā)票是在去年收到的，當(dāng)時我看錯了以為是沖員工的差旅費借款的，當(dāng)時分錄是 借:管理費用-咨詢費 貸:其他應(yīng)收款-某某人（沖借款） 這個月銀行付了這筆咨詢費5000元，也申報了個稅800元從銀行扣款的，這時發(fā)現(xiàn)去年做錯了，那我應(yīng)該要怎么更正回來，怎么做出完整的分錄啊
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老師之前員工購買加油卡報銷做了借其他應(yīng)付款*** 貸：銀行，現(xiàn)在收到加油站的發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄
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老師，我們老板A公司收到商場的購物卡為銷售發(fā)電機款，然后購物卡用于老板B公司送給客戶3張（1000元/張面值），也從B公司報銷了3000元，這個站在A公司和B公司分別應(yīng)該怎么做賬？？？
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旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目，，因為原本是想走費用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計入費用報銷也不知道行不行，如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？
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計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費？
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老師，A公司收購B公司總收購款是1000萬，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬，其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會計分錄呢
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直播行業(yè)，主營業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺出結(jié)算單，發(fā)票開具5月份，請問收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開，不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確，請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎？直接借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款，借本年利潤貸所得稅費用？
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第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺電腦，10臺空調(diào)的發(fā)票，一起10萬塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào)，每臺電腦的價錢都寫上嗎？
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老師，你好，把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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麻煩老師寫一下完整的分錄？
現(xiàn)在員工拿發(fā)票報銷還用轉(zhuǎn)到預(yù)付款里面嗎？之前計入的其他應(yīng)收款？
你好，借業(yè)務(wù)招待費5000.09貸其他應(yīng)收款 5000，營業(yè)外收入0.09
老師，送給客戶的這個分錄就是您寫的這個？這個不是需要交個稅的嗎？
你好，我建議你不要這樣操作了。 當(dāng)然嚴(yán)格來說要代扣代繳個稅。但是又涉及商業(yè)賄賂。你想做是可以。
估計你客戶可不敢讓你這樣搞，寧愿不要。
啥意思，不明白您說的什么意思？
你好，你問下客戶，代扣代繳個稅，他愿不愿意。 你給他代扣代繳是對的。按稅法確實是應(yīng)該代扣代繳。
是啊，這筆費用肯定是我們公司承擔(dān)的
你好，那你借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 然后支付的時候，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅，貸銀行存款。
現(xiàn)在我問的就是我之前把這筆借款放到其他應(yīng)收款里面了，現(xiàn)在收到發(fā)票，有張發(fā)票還少開了9分，現(xiàn)在發(fā)票來了，我需要把其他應(yīng)收款再轉(zhuǎn)到預(yù)付款里面嗎？然后再記到銷售費用招待費里面，這個個稅需要怎么做分錄，這整個分錄怎么寫
你好，發(fā)票是開了5000.09還是4999.91元。