老師， 2024年度預提費用現(xiàn)在沒回票，是不是匯算清繳納稅調(diào)增？
你好，是的，是需要的了
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本年暫估計提了費用，但是所得稅匯算清繳時沒有取得發(fā)票也把費用沖銷在次年了，匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎？次年沖銷費用以后利潤增加是不是重復上交所得稅？是次年的所得稅匯算清繳再做調(diào)減？本年能否不作納稅調(diào)增？
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老師好，請問2023年計提的工資，2024年還沒發(fā)放，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)增，可是這個工資不會再發(fā)了，賬還調(diào)嗎？怎么調(diào)？
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老師，我司想在2024年企業(yè)匯算清繳補計提2019年的折舊，這個是屬于納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減？
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老師，2024 年度我多記了一筆費用，匯算清繳我調(diào)增了，那我現(xiàn)在賬務處理需要調(diào)嗎
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老師，2024年還沒有匯算清繳，現(xiàn)在2025年一季度需要繳納企業(yè)所得稅，2024年整體虧損，但是也預繳了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在是先匯算清繳，還是先申報第一季企業(yè)所得稅
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老師，那只是稅務匯算清繳年度申報調(diào)增，賬務處理不用管對吧？
你好，是的。賬上不用調(diào)了。
老師，那就是賬上一直掛著嗎？
你好，你實際有發(fā)生業(yè)務是可以的?？梢話熘?
老師，我理解的就是這種其實就是暫估或者預提，前提是業(yè)務肯定有，不是隨便暫估或者預提的
你好，是的。如果有業(yè)務可以計提，可以掛著 如果是虛假的，就要沖減。
老師，那假如 12 月多計提費用了，實際只發(fā)生一部分并有發(fā)票，那么沒有發(fā)票那部分，是不是需要沖減？
你好，是的，沒有發(fā)票的不能扣除。