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填寫方法按會計和稅務處理差異，在《納稅調(diào)整項目明細表》對應 “賬載金額”“稅收金額”“調(diào)增金額”“調(diào)減金額” 欄填數(shù)。收入、扣除、資產(chǎn)等各類調(diào)整項目，依會計核算與稅法規(guī)定對比結(jié)果填，特殊事項按政策分析差異填，特別納稅調(diào)整按規(guī)定填。并非都填無會計與稅務處理差異或無對應業(yè)務的科目，無需填寫。 “其他” 項目填上述未涵蓋、有會計和稅收處理差異的納稅調(diào)整事項，要附說明解釋業(yè)務和差異情況

2025-04-22

同學你好對的不用調(diào)整金額的

2021-03-18

你說的調(diào)賬是什么意思？

2024-05-27

調(diào)減在納稅調(diào)整項目明細表中扣除類調(diào)整項目的其他

2022-04-21

你好，一、扣除類調(diào)整項的“其他” 1. 適用范圍填寫稅法明確規(guī)定但表格未單獨列項的扣除調(diào)整事項?。例如：未取得合法憑證的支出（如無發(fā)票費用）；預提費用未在次年匯算清繳前實際支付的部分?；超標準的公益性捐贈支出（超過利潤總額12%部分）；贊助支出、與收入無關的支出等。 2. 填報要求以“賬載金額-稅收金額=納稅調(diào)整金額”為原則，需附具體說明材料?。二、資產(chǎn)類調(diào)整項的“其他” 1. 適用范圍涉及資產(chǎn)稅務處理與會計差異但未單獨列項的情況?。例如：資產(chǎn)減值準備（會計計提但稅法不允許扣除）；資產(chǎn)折舊/攤銷方法差異（如稅法不認可加速折舊）；資產(chǎn)損失未按規(guī)定申報核銷的部分。 2. 填報要求需列明資產(chǎn)名稱、會計處理金額與稅法允許金額的差異，并計算調(diào)整額。三、其他調(diào)整項的“其他” 1. 收入類“其他” 填報未單獨列示的稅會收入差異，如：政府補助的稅會確認差異；關聯(lián)交易調(diào)整收入等?。 2. 特殊事項“其他” 包括跨境交易調(diào)整、政策性搬遷等特殊業(yè)務產(chǎn)生的稅會差異。

2025-03-21

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老師，企業(yè)所得稅年報的調(diào)整項目如果填在其他這一類，需要寫說明證明是什么嗎？還是直接填就可以可？

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