郭老師，請(qǐng)教您，匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)？稅收折舊1，攤銷額，這兩個(gè)欄次填的對(duì)嗎？
有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊允許抵扣企業(yè)所得稅的對(duì)的 有發(fā)票的第4列填寫的是固定資產(chǎn)的原值
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老師所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊攤銷表里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，稅收折舊，攤銷基礎(chǔ)是填哪個(gè)數(shù)呢
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老師，想問下企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這個(gè)表的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊這兩欄應(yīng)該怎么填呢？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里的電子設(shè)備已經(jīng)計(jì)提折舊完了，我也只填寫資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊攤銷額這兩欄就行了吧。資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊這兩欄就不需要填寫了是嗎？
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請(qǐng)問老師匯算清繳A105080資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，稅收折舊攤銷額怎么填
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所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整明細(xì)表中 稅收金額欄 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊攤銷額及累計(jì)折舊攤銷額的數(shù)值怎么填的？
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那這樣調(diào)是可以的，郭老師，可以這樣理解嗎
這個(gè)是只有一部分發(fā)票是吧，是的話可以。
就是一輛車開進(jìn)增值稅抵扣了，稅前155902.48元，匯算清繳，請(qǐng)教老師正確填法
固定資產(chǎn)入賬的價(jià)值是多少？有發(fā)票的金額是多少？
購(gòu)置稅有完稅證明，就相當(dāng)于是發(fā)票。
當(dāng)時(shí)這輛車的發(fā)票，附加稅計(jì)入當(dāng)面費(fèi)用了
那你的第4列填寫錯(cuò)了，應(yīng)該填寫156293.1。
立刻更正，謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快。
請(qǐng)問，第五欄，稅收折舊，攤銷額，一般是填當(dāng)年折舊金額嗎
你好，如果允許抵扣企業(yè)所得稅的，對(duì)的適當(dāng)。