老師，23年年度賬務(wù)中計提人員工資是60000但是年度報表中是計提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應(yīng)該怎么做調(diào)整科目分錄
你好，你是報表填錯數(shù)據(jù)了嗎
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20年的員工工資少計提了，但是我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整的科目，請問應(yīng)該怎么做分錄
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老師去年的時候一個費(fèi)用應(yīng)該記在成本科目中，但是記到了管理費(fèi)用中，今年稅務(wù)讓我們做調(diào)整，金額有點(diǎn)大。我怎么做調(diào)整只是用以前年度損益調(diào)整這個科目就可以嗎？ 這個不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中嗎？
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請問老師，在21年做賬的時候，有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄，用了以前年度損益調(diào)整這個科目。現(xiàn)在21年結(jié)賬以后，資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個金額，但是利潤表里沒體現(xiàn)，比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬，但是本年凈利潤是7萬，中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況，我在申報年報的時候，填財務(wù)報表，會提醒我報表勾稽關(guān)系不對，但是這個以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的，這個怎么處理呢？
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老師，我是去年所得忘記計提了，小企業(yè)季報，第一季度我再補(bǔ)提做的憑證是: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交所得稅 填利潤報表差個以前年度損益金額 老師我現(xiàn)在怎么處理，求解，謝謝！
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你好，老師，我2022年有筆固定資產(chǎn)30萬元，我一次性計提完畢，后期審計說是年度報表一次性折舊，把報表調(diào)整了，23年正常我要更正會計賬沖銷更正正常計提折舊，23年按正常計提額是89000元，但我沒更正，現(xiàn)在24年想更正原采計提折舊，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整。
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當(dāng)時是個稅申報工資是合計20萬，調(diào)增2了計提金額80000萬
你好，你只要說一下，你計提了多少，匯算又填了多少金額。
計提了60000匯算資產(chǎn)負(fù)債表填了80000萬
你好，你表上填錯了，要更正表
應(yīng)該計提80000萬
你好，如果賬上計提少了，你補(bǔ)充做計提的分錄就行。
在24年年底計提管理費(fèi)用貸應(yīng)付工資就可以？
你好，你這個如果還能去24年計提的話，是可以這樣做。