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同學(xué)，您好，稍等一下哈。

2022-09-16

你好，今年先不用，你如果沒(méi)有計(jì)提折舊，不用調(diào)整

2025-03-13

每年折舊（2000-2000×5%）÷3＝633 方案一納稅（1500-633）×25% 每年折舊（2000-2000×5%）÷4＝475 納稅（1500-475）×25% 2023還可以抵扣一年方案二

2022-06-18

1.2021年：應(yīng)納稅所得額 = 100 %2B 1 = 101萬(wàn)元應(yīng)交所得稅 = 101 × 25% = 25.25萬(wàn)元分錄：借：所得稅費(fèi)用 7.5 （100 × 25% - 3 × 25%）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 7.5貸：遞延所得稅負(fù)債 17.75 （3 - 2）× 25% 2.2022年：應(yīng)納稅所得額 = 100 - 0 = 100萬(wàn)元應(yīng)交所得稅 = 100 × 25% = 25萬(wàn)元分錄：借：所得稅費(fèi)用 25 （100 × 25%）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 25 3.2023年：應(yīng)納稅所得額 = 100 %2B (-1) = 99萬(wàn)元應(yīng)交所得稅 = 99 × 25% = 24.75萬(wàn)元分錄：借：所得稅費(fèi)用 49.75 （100 × 25% %2B (-1) × (-25%）)貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 49.75

2024-01-02

您好，給您同學(xué)您好，請(qǐng)您稍等，在解答中

2024-01-21

快賬用戶2749 追問(wèn) 2025-05-11 18:52

電腦殘值率5%，現(xiàn)在殘值率是0%，相當(dāng)于多計(jì)提折舊了，需要注意事項(xiàng)有哪些

齊紅老師解答 2025-05-11 19:01

折舊金額計(jì)提錯(cuò)誤了，匯算清繳調(diào)整折舊多計(jì)提不分

快賬用戶2749 追問(wèn) 2025-05-11 19:04

殘值率可不可以為零嗎？虧損的情況下怎么調(diào)？

齊紅老師解答 2025-05-11 19:13

殘值可以為零，有證據(jù)證明沒(méi)有殘值價(jià)值，可以變更為零。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則正常處理就可以親，和虧不虧損沒(méi)關(guān)系

快賬用戶2749 追問(wèn) 2025-05-11 19:56