老師，以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了，要手動(dòng)填寫什么嘛
您好，是的， 這個(gè)要手動(dòng)填寫
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稅控盤未抵扣認(rèn)證，在申報(bào)時(shí)附列資料四里面有了，還需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎？為什么兩個(gè)表格都寫了主表里面不顯示呢，是需要手動(dòng)填寫嗎？
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Q
老師，我剛剛才統(tǒng)計(jì)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，為啥申報(bào)增值稅，手動(dòng)填寫進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，填不起
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Q
老師納稅申報(bào)時(shí)，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)申報(bào)進(jìn)項(xiàng)金額就自動(dòng)生成了，申報(bào)之前在勾選平臺(tái)勾選哪些要抵扣吧，銷項(xiàng)數(shù)據(jù)怎么自動(dòng)生成呢？還有其他項(xiàng)就是只有手動(dòng)填了是不？有哪些項(xiàng)呢？老師可以一個(gè)一個(gè)回答嘛，謝謝！
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Q
老師，應(yīng)交稅費(fèi)下有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額與可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，有什么區(qū)別呢。當(dāng)月認(rèn)證了不就是可以抵扣的嗎？而且申報(bào)增值稅時(shí)自動(dòng)進(jìn)入申報(bào)表啊
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Q
老師好，11月份屬期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的時(shí)候沒有看到勾選屬期是12月份，增值稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)扣款了，并且抵扣欄也填寫了勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額。記不清楚抵扣欄是自動(dòng)帶出的還是手動(dòng)填寫上的。我現(xiàn)在認(rèn)為屬期錯(cuò)了，是不是相當(dāng)于沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)局需要重新申報(bào)，把稅款全額交了呢？有什么補(bǔ)救的辦法呢？謝謝老師。
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怎么填寫呢？填寫在哪個(gè)位置
以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)填在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）中。
在填寫增值稅附表二時(shí)，應(yīng)根據(jù)上期留抵稅額增加本期留抵稅額。在填寫第15欄時(shí)，若上期已留抵應(yīng)納稅額，需在本期應(yīng)納稅額中減去上期留抵的應(yīng)納稅額，以示本期的實(shí)際應(yīng)納稅額；剩余金額中留抵本期應(yīng)納稅額，其填報(bào)規(guī)范為：在本期應(yīng)納稅額中減去上期留抵稅額后，若結(jié)果為增值稅，則填寫此附表第15欄；若本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，則在本期留抵稅額中抵扣該數(shù)
我選擇的是簡(jiǎn)易申報(bào)，沒你說(shuō)的那些，我需要怎么填寫呢？
你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？
你們是一般人還是小規(guī)模？
一般納稅人，因?yàn)闃I(yè)務(wù)少，可以選擇簡(jiǎn)易
簡(jiǎn)易的不能抵扣留底的，只有一般的才可以