老師，請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)，我能放入營(yíng)業(yè)外收入交稅嗎？不懂什么情況 23.10.12月的報(bào)表在24年2月更正交稅，然后全量發(fā)票查詢(xún) 合計(jì)金額跟賬上的收入又不一致的。銀行流水的稅款也做賬了。要是多交稅了。也會(huì)看到公戶(hù)有退稅的啊。也沒(méi)見(jiàn)到有退的。
應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，表示你們多交了稅款或者少做了計(jì)提呀 具體的是哪一個(gè)明細(xì)
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們發(fā)票都是代開(kāi)的，增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的，那孕收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款嗎 ，他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺(jué)得應(yīng)該怎樣做么？ 還有像開(kāi)發(fā)票沒(méi)有稅率的，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒(méi)到30萬(wàn)，既有稅率發(fā)票，又沒(méi)有稅率發(fā)票，這個(gè)又該怎樣來(lái)申報(bào)？
-
Q
請(qǐng)問(wèn)下老師，雖然說(shuō)印花稅是按合同總額來(lái)交稅的，但是實(shí)際工作當(dāng)中，合同管理并沒(méi)有那么規(guī)范，而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理，然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒(méi)有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問(wèn)題就是公司能不能以每個(gè)月的開(kāi)票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷(xiāo)售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅呢？
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人個(gè)體戶(hù)查賬征收的，2019年的公司，匯算清繳成本是亂報(bào)的，財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有申報(bào)過(guò)，2020年有業(yè)務(wù)，但是以前會(huì)計(jì)從來(lái)不做賬，我是從2021.8月接回來(lái)的，為了財(cái)務(wù)報(bào)表跟申報(bào)一樣，我做了一到6月的開(kāi)票，跟進(jìn)項(xiàng)與財(cái)務(wù)報(bào)表一致，購(gòu)入借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算， 開(kāi)票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 我打印了2021年1-6月的流水，購(gòu)入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了，我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)分錄吖。
-
Q
老師晚上好，我剛進(jìn)公司準(zhǔn)備接手賬，查賬2021年發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題，之前換了幾個(gè)會(huì)計(jì)，這些賬錯(cuò)不知道怎么調(diào)？請(qǐng)求幫幫忙，申報(bào)增值稅表和利潤(rùn)表的收入不符，本來(lái)是免稅的，然后賬上做交稅了，她后來(lái)更改報(bào)表變成免稅后，增值稅表的收入和利潤(rùn)表不符，然后在2022年3月就收到了2個(gè)季度的退稅，還有會(huì)計(jì)錯(cuò)了，稅也做對(duì)，成本很多沒(méi)有發(fā)票，真的不知道怎么調(diào)？
-
Q
老師，我有個(gè)問(wèn)題，就是我接賬的時(shí)候，前面會(huì)計(jì)做了借銀行存款，貸預(yù)收賬款。但是我也不知道有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，還是說(shuō)開(kāi)了發(fā)票已經(jīng)收款了。然后開(kāi)發(fā)票是不是直接做借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額了。所以導(dǎo)致預(yù)收賬款一直存在。假如這個(gè)情況我應(yīng)該如何調(diào)整阿？要是說(shuō)借應(yīng)收賬款 我還能預(yù)收沖應(yīng)收?，F(xiàn)在不懂咋整了
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師，麻煩咨詢(xún)個(gè)個(gè)人所得稅相關(guān)問(wèn)題。比如說(shuō)單位的工資，在當(dāng)月已經(jīng)核算完成，但是因?yàn)橘Y金緊張，要延遲發(fā)放，這種情況下，員工個(gè)所稅可以先扣除申報(bào)嗎？比如說(shuō)5月份的工資，在月末都算好了出表了，如果五月發(fā)放不了，直到九月份才能發(fā)放，這種情況，賬務(wù)該怎么處理呢？個(gè)稅該怎么代扣呢？
-
老師好，有沒(méi)有拉運(yùn)合同麻煩給我發(fā)一下
-
建行E信通付款支付管理部門(mén)物業(yè)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是什么？
-
老師，報(bào)表附注是誰(shuí)做？
-
老師你好，生產(chǎn)型企業(yè)可以做貿(mào)易業(yè)務(wù)交易？
-
進(jìn)個(gè)體戶(hù)公賬的錢(qián)，該交稅交稅，完稅之后賬戶(hù)里的錢(qián)可以直接轉(zhuǎn)給法人嗎，轉(zhuǎn)的過(guò)程不需要交別的稅了吧
-
老師有個(gè)人和我們是合作協(xié)議的關(guān)系，他的工資是不是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅
-
老師，請(qǐng)問(wèn)退回實(shí)收資本應(yīng)填在現(xiàn)金流量表哪一列
-
老師：早上好！請(qǐng)問(wèn)年銷(xiāo)售額不超500萬(wàn)，如果超了就變成一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)這年是怎么計(jì)算的
-
公司實(shí)繳了有稅務(wù)和工商哪些步驟？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
不計(jì)提的，繳納賬上是23324，但是我打印電子稅務(wù)局的文書(shū)式是721705.61。
做賬就是。假如借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 交稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款這樣的
就計(jì)提個(gè)附加稅
收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 跟稅務(wù)系統(tǒng)的都不一樣，少收入，少應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的
你去查一下完稅證明里面。
或者是你申報(bào)表里面，你看下你申報(bào)的數(shù)據(jù)。
申報(bào)表1-3月申報(bào)的比全量發(fā)票查詢(xún)那個(gè)稅少的
申報(bào)表1-3月申報(bào)的收入，比全量發(fā)票查詢(xún)那里的收入要少。
你的是哪一個(gè)明星增值稅嗎？如果是的話(huà)查不到原因的，沒(méi)有多就不退的都轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
我也在想我確實(shí)不知道放哪里。要么營(yíng)業(yè)外收入?；蛘郀I(yíng)業(yè)外支出算了。那這個(gè)需要納稅調(diào)增嗎
對(duì)的是的，需要納稅調(diào)增。
調(diào)增在哪里啊？
扣除類(lèi)項(xiàng)目調(diào)整的那個(gè)其他，還是納稅調(diào)整明細(xì)表的哪里啊
收入類(lèi)調(diào)整，底下那個(gè)其他？
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30寫(xiě)賬載金額
好的好的，謝謝老師
不用客氣工作愉快