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演示賬套

老師，2023年交了一筆企業(yè)所得稅，沒進(jìn)所得稅費(fèi)用，現(xiàn)在在2024年的賬里調(diào)整，分錄怎么寫

2025-05-07 15:15

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-05-07 15:16

2023年交了一筆企業(yè)所得稅，是如何做分錄的

快賬用戶2084 追問 2025-05-07 15:19

借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行貸款

齊紅老師解答 2025-05-07 15:19

借：所得稅費(fèi)用或未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

快賬用戶2084 追問 2025-05-07 15:19

謝謝老師

齊紅老師解答 2025-05-07 15:20

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！

2023年交了一筆企業(yè)所得稅，是如何做分錄的

2025-05-07

借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后匯算新將納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

2023-04-25

你好，稍等看下內(nèi)容先

2024-05-30

1.確認(rèn)差額：首先，您需要確認(rèn)應(yīng)交所得稅貸方余額的負(fù)數(shù)差額，即多抵減的預(yù)繳企業(yè)所得稅金額。 2.補(bǔ)做分錄：對(duì)于未做分錄的部分，您需要補(bǔ)做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。具體來說，您應(yīng)該根據(jù)多抵減的金額，在2023年的賬務(wù)中增加應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交企業(yè)所得稅）的貸方金額，并相應(yīng)地調(diào)整其他相關(guān)科目，如以前年度損益調(diào)整、未分配利潤(rùn)等。如果多抵減的金額為10萬元，您可以在2023年的賬務(wù)中做如下分錄：借：以前年度損益調(diào)整 10萬元貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 10萬元您還需要將這10萬元從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”科目，以保持賬務(wù)的完整性和準(zhǔn)確性。借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10萬元貸：以前年度損益調(diào)整 10萬元 1.核對(duì)與調(diào)整：完成上述分錄后，您需要核對(duì)賬務(wù)記錄，確保所有科目的余額都正確無誤。如果發(fā)現(xiàn)其他與所得稅相關(guān)的科目也存在問題，也需要一并進(jìn)行調(diào)整。 2.稅務(wù)申報(bào)：最后，您還需要在2023年度的企業(yè)所得稅申報(bào)中，對(duì)多抵減的預(yù)繳企業(yè)所得稅進(jìn)行說明和調(diào)整，確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性。

2024-05-10

?您好，可以以前年度調(diào)增補(bǔ)稅,分錄: 1、借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 100（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略）貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100?

2025-01-07

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