老師好，我們公司8月剛成立，注冊資金10萬元，認繳，還沒有實繳，成立到現(xiàn)在沒有收入，只有注冊公司時支出了一筆注冊費用600元，就做了一張憑證，借管理費用 開辦費600 貸其他貨幣資金 支付寶600，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上資產(chǎn)總額是-600，申報企業(yè)所得稅時，資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢？我填0說不能小于0，但是目前資產(chǎn)總額確實是-600

老師我有個問題要咨詢一下，就是說平常我們做那個資產(chǎn)負債表里面不是有個貨幣資金嗎？那個貨幣資金里面我填的就是我們銀行供貨的那個單月的的余額，還有加上我們平常平常不是內(nèi)賬，有一個日記賬嗎？平常流水的日記賬里面有個現(xiàn)金，我就是用用，這個銀行儲庫存加這個現(xiàn)金里面這個錢去作為。貨幣資金，然后，然后我們不是要算出什么未分配率，還有這些這些種種的，然后才算，才能夠做出利潤表和資產(chǎn)負債表，但是我發(fā)現(xiàn)一個問題，說如果現(xiàn)在要來做賬的情況下。

老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，從去年七八月開始投產(chǎn)，一直到現(xiàn)在看板中間自己沒有算過賬，都是我給他提供的利潤表和資產(chǎn)負債表 ?當月購進的配件，發(fā)生的全部電費工資，日常費用都直接進了利潤表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當月車間領(lǐng)用的材料入成本， ?現(xiàn)在老板說我給他說的利潤不對，說的也很難聽，他現(xiàn)在讓我重新計算，收入也是銷貨總收入，用總收入減去總支出，加存庫計算利潤 ?因為開始投產(chǎn)企業(yè)，期初是沒有庫存的，他的意思是收入減去支出加庫存（庫存年底減年初）就是利潤，這樣計算出來跟利潤表上的利潤會一樣嗎 ?預付出去的，貨物沒到也是庫存，他的意思那是用他賺的錢買的

老師，請問下，我們是銷售企業(yè)，我們是銷售瓷磚的，我們給客戶加工瓷磚，會問客戶收瓷磚加工費，這個加工費 ，我做在營業(yè)外收入，現(xiàn)在有個問題，我們這個加工費是有利潤的，我們也會付給加工廠，那我今年都是按照實際付給加工廠的金額填在營業(yè)外支出 -加工費內(nèi)，但是我現(xiàn)在想想是不是應(yīng)該和職工工資一樣，營業(yè)外支出同步填寫 ，然后資產(chǎn)負債表里的應(yīng)付賬款，也要同時寫呢 ，我之前是不寫的，只有應(yīng)付職工是4月還未付的我同步寫在管理費用和其他應(yīng)付款里呢