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演示賬套

老師你好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)匯算清繳帶出來(lái)的資產(chǎn)總額，和人數(shù)和實(shí)際算出來(lái)的不一致，需要改嗎

2025-05-01 15:02

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-05-01 15:04

你去看一下和第四季度出來(lái)的是一樣的嗎？第四季度里面有一個(gè)平均值

快賬用戶6173 追問(wèn) 2025-05-01 15:05

是不一樣的

齊紅老師解答 2025-05-01 15:05

需要修改和四季度的平均值一樣

快賬用戶6173 追問(wèn) 2025-05-01 15:06

匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)損益類賬錯(cuò)了，那第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我需要更正嗎，企業(yè)所得稅報(bào)表不需要吧

齊紅老師解答 2025-05-01 15:08

兩種方法一種是做到今年用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的，還有一種方法就是反結(jié)賬，反結(jié)賬的話先報(bào)給稅務(wù)局的第四季度所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都要修改

快賬用戶6173 追問(wèn) 2025-05-01 15:15

那我可以把11月份做的這個(gè)損益費(fèi)用，放到今年25年1月做可以嗎。因?yàn)槲胰绻钠髽I(yè)所得稅報(bào)表的話，第四季度需要少交錢(qián)1500，會(huì)在第四季度更正的時(shí)候交稅嗎，還是在匯算清繳的時(shí)候

齊紅老師解答 2025-05-01 15:19

可以的，可以在2025年做的

快賬用戶6173 追問(wèn) 2025-05-01 15:20

好的，謝謝老師，勞動(dòng)節(jié)還在解答問(wèn)題，辛苦了

齊紅老師解答 2025-05-01 15:23

不用客氣，五一快樂(lè)

你去看一下和第四季度出來(lái)的是一樣的嗎？第四季度里面有一個(gè)平均值

2025-05-01

可以直接修改數(shù)據(jù)的

2025-04-23

你好！“103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報(bào)納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計(jì)算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。

2021-04-28

你計(jì)算的和這個(gè)不一致就改

2021-04-28

您好如果不影響小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn) 不修改也可以的

2022-04-30

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