如 全年計提工資110萬，當年發(fā)放100萬，次年匯算清繳前發(fā)10萬，企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金調(diào)增表怎么填 賬載金額110 實際發(fā)生額 110 稅收金額110 這樣對嗎？
對的是的，是這么做的。
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做21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，應(yīng)付職工薪酬賬載金額是14.5萬，借方實際發(fā)生是13.3萬萬，，但是2022年1月把計提12月份工資1.2萬發(fā)了，企業(yè)所得稅匯算清繳工資薪金怎么填
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清算匯繳 計提工資全年100萬 扣去社保個人部分10萬發(fā)放工資90萬 那賬載金額 實際發(fā)生額 和稅收金額分別是多少
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清算匯繳 計提工資全年100萬 扣去社保個人部分10萬 罰款10萬 發(fā)放工資8萬 那賬載金額 實際發(fā)生額 和稅收金額分別是多少
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企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額填計提金額，實際發(fā)生額填當年的實際發(fā)放的金額嗎？
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企業(yè)所得稅匯繳清算職工薪酬支出，單位計提發(fā)生工資100萬，發(fā)放120萬，那賬載金額和實際金額稅收金額分別是什么？
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那之前財務(wù)申報的實際發(fā)生額100 我該怎么辦？我現(xiàn)在是做第二年的
你好，去更正申報就行。
錯的是2023年的
我做2024年的 可以不管以前的嗎？
可以的啊，可以不管的。
那可以延續(xù)嗎？和之前的一個思路
不可以 因為它和你自然人稅局系統(tǒng)比，對你今年報了多10萬的話，和你申報的數(shù)據(jù)不一致了
那就只能選擇更正不，反正今年的要正確填
是的是這個意思的。