老師，我們公司租房的是與老板個人租的，想問1她去稅務局l代開發(fā)票，綜合稅率為3.5%左右2.稅務局代開發(fā)票是否當場要交稅了才開發(fā)票？3回來之后，就拿著發(fā)票來報銷了，我們是否按票面金額全額打款？因為自己已承擔稅金了，但是沒看到完稅證明，這正常嗎？

老師，我單位接了一個項目，但是不夠資質，所以以另一個單位的名義去實施，因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票，也有開對方單位的。工程款回到對方單位，我單位在開票給對方單位才能回款，但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的，如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷，但是有不屬于對方單位員工，如果不開對方單位的發(fā)票，以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實，如果我單位員工不拿票去對方單位報銷，就沒有報銷款回來，在我單位這邊的借款就平不了賬，請問面對這種現狀有什么好處理方法嗎？

老師，員工為公司出去送樣，開自己的車子，按照1公里數1元提交報銷費用，也沒提供發(fā)票，我能報銷給他嗎？當時課堂老師回答是可以報銷，只是不能所得稅前扣除。但是我又查了下以往有關此類的報銷，要并到工資發(fā)放，且報個稅，要么與員工簽訂租車協(xié)議。是這樣嗎？

請問老師員工外出參加培訓慘，然后自己開車過去的回來要報銷差旅費那這￥1我們怎么跟他報銷呢？他現在給到我手上了，就是郵票還有公里數，但比如說就是公里數是100公里，然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報100塊錢的費用郵費嗎？這樣可以嗎？如果不行的話，我可不可以他花了200塊錢的話，我就按交通補貼200給到他這個人呢？

老師你好，就是機器分成給個人，或者公司這個算是變動成本，個人放入管理費用-分潤，公司放入管理費-場地租賃費，那個人這個變動成本按收入點數后減去場地費個人拿發(fā)票來報銷的，都是負數也就是我們收入根本就是虧本，那這個如果報銷多了，后期他不做了，個人需要退回已報銷的錢算是什么呢？公司那個的話還好說比較按收入點數來給的費用