老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)！是同一個(gè)廠區(qū)施工 但是因?yàn)閷Ψ綇S家新增流水線時(shí)間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個(gè)月里對方新增兩條 簽了兩個(gè)合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務(wù)局說月開票低于10萬不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報(bào) 這個(gè)季度給該廠我一共開票超30萬了！那么金額8萬的那個(gè)合同我要開外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎？

公司一股東（生產(chǎn)廠家），以貨物入股的方式占10%股份（商貿(mào)公司），貨物價(jià)值50萬，一共六款產(chǎn)品，之前說是發(fā)貨滿50萬后，一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)，但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品，在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提，給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票，商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人，客戶是一般納稅人，在本月季度申報(bào)時(shí)，專管員電話過來，要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票，那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額，還是說可以分開，先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好

公司一股東（生產(chǎn)廠家），以貨物入股的方式占10%股份（商貿(mào)公司），貨物價(jià)值50萬，一共六款產(chǎn)品，之前說是發(fā)貨滿50萬后，一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)，但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品，在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提，給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票，商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人，客戶是一般納稅人，在本月季度申報(bào)時(shí)，專管員電話過來，要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票，那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額，還是說可以分開，先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好

老師好，我司是小規(guī)模企業(yè)，2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁，租賃期是16天，租金是11萬元，然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司，簽訂的合同金額是18萬元，租賃期是14天， 在2023年1月份的時(shí)候，我是開具了一份 鋼板裝租賃發(fā)票給B公司，含稅金額是90000元，同時(shí)銀行收到了B公司90000元，剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司（另外的9萬元 是暫時(shí)不開票，但不確定b公司什么時(shí)候會(huì)把貨款還給我們，他還貨款時(shí)就需要開票）請問我現(xiàn)在第一季度的增值稅要怎樣申報(bào)？賬務(wù)要如何處理？分錄要怎樣寫？

這是新公司，5月5號(hào)稅務(wù)報(bào)道。 ① 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，1張是管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元已支付金額，一張是租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個(gè)稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號(hào)已打款，空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元，另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元，這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢，不過2張進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)。 ④ 然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬多錢，不過這次只支付了40%，剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付，已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率，如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項(xiàng)發(fā)票一張沒開出去呢，需要總部給我們分公司打多少錢？分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報(bào)嗎？這種情況印花稅下月寫5月賬單記會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候?qū)懯裁春线m？怎么操作老師