老師好，我們公司會囤貨導(dǎo)致進(jìn)項大于銷項，公司會按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項發(fā)票，按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以實(shí)際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的，電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項，這會產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險？
存在稅務(wù)風(fēng)險。人為控進(jìn)項維持稅負(fù)，有虛開或隱匿收入嫌疑；未及時勾選超期難抵或業(yè)務(wù)存疑需轉(zhuǎn)出；稅負(fù)異常引關(guān)注；庫存賬實(shí)不符影響成本核算與稅務(wù)申報。建議如實(shí)勾選、規(guī)范賬務(wù)，差異大時向稅局說明并留證。
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公司的賬面，截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項稅額和銷項稅額的發(fā)生額， 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想， 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項少。 系統(tǒng)進(jìn)項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借：營業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項稅額 6792.86（按13%的稅率來算，估計全部都是差旅費(fèi)） 貸：銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎？ 但是，無法確定， 是不是我們的費(fèi)用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出， 來調(diào)整進(jìn)項嗎？
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你好老師，我們公司和客戶公司的來票時間會比較長，比如我這月付完款，待對方發(fā)出貨物核對完無誤簽收后，對方才會開具發(fā)票，可能這個進(jìn)項票我們就要次月才能收到了，而我們的銷售在本月就發(fā)生了產(chǎn)生了銷項，就算這個進(jìn)項票是在次月15號前收到也不能勾選抵扣是嗎？②如果不能勾選的話，我們賬上收的應(yīng)確認(rèn)為無票收入的是否可以在次月在電子稅務(wù)局補(bǔ)報無票收入呢？
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老師，新公司第一筆業(yè)務(wù)，因?yàn)橘忂M(jìn)的材料加上車間安裝電源買的電線，安裝費(fèi)折舊費(fèi)人員工資，因?yàn)橛唵紊賳T工干完就沒活了，導(dǎo)致人工成本也高，銷售了這個訂單，出現(xiàn)成本倒掛可以嗎？稅局會不會查。第一筆業(yè)務(wù)增值稅也要按照稅負(fù)率勾選進(jìn)項交稅嗎？因?yàn)橘忂M(jìn)材料設(shè)備進(jìn)項多可以不交稅的還留底留底現(xiàn)在有風(fēng)險吧
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老師好！請教個問題：我們是建筑勞務(wù)公司，上月有開一張票 280萬（9%稅率）。這是21年以前異地項目的尾款。因公司目前的業(yè)務(wù)基本都是簡易項目的，所以可以抵扣的進(jìn)項發(fā)票很少，只有部分房租水電費(fèi)。 我想問下，就是這次開的這個發(fā)票，我不勾選抵扣的（系統(tǒng)里有可以抵扣的，但是我不勾，因?yàn)檫@些進(jìn)項也不屬于這個項目的）直接異地預(yù)繳2%后，7%在本地直接交稅這樣有問題嗎？
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老師好，我們公司會囤貨導(dǎo)致進(jìn)項大于銷項，公司會按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項發(fā)票，按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以實(shí)際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的，電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項，這會產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險？
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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在總公司簽合同任職財務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù)，兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入，計算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了，因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
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老師好，想問個實(shí)踐的問題，我們有兩個公司，一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司，一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好，如果測試稅負(fù)率的話，怎么著手去測試？
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那要怎么做賬啦？
盡量就是按實(shí)際業(yè)務(wù)來做賬
那一直進(jìn)項大于銷項怎么說啦
這個留抵就可以了，
一直留抵沒有稅務(wù)風(fēng)險嗎
你總有進(jìn)項抵完的時候，抵完了就得繳稅如果要交稅那就按出售的商品對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票勾選
借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額待認(rèn)證） 貸：應(yīng)收賬款 這樣可以嗎
同學(xué)你好 這個可以的
公司一直在囤貨，所以進(jìn)項一直大于大于銷項的
可以庫存全部入賬后導(dǎo)致資產(chǎn)總額由快接近5000萬了就不是小微了要怎么做稅籌啦
總有用完的一天，用完了就繳稅
可以庫存全部入賬后導(dǎo)致資產(chǎn)總額由快接近5000萬了就不是小微了要怎么辦啦
同學(xué)你好 不是小微了就不能享受優(yōu)惠了