Q
老師，我想請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳。比如，福利費和廣告費。如果這兩項費用都沒有超過對應的扣除比例，那是不是賬載金額和實際發(fā)生金額還有稅收金額都填一樣的？比如，福利費2024年賬上計入了4200，應付職工薪酬-工資的貸方累計金額是77000?？鄢壤?7000＊14%=10780。賬上的金額4200沒有超過10780，是不是納稅調(diào)整那一張表的賬載金額和實際發(fā)生額還有稅收金額都填4200？
2025-04-22 21:03
2025-04-22 21:04
您好，是的，是這么理解的哦，沒有納稅調(diào)整了
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老師，買煙用于招待的，可以不入招待費，入管理費用-辦公費，可以嗎？
您好，1包煙還可以，一條煙我覺得不合適吧，這是個人消費
老師，買煙有的確實是用于接待客戶領導的?？梢圆蝗胭~業(yè)務招待費，做在辦公費里面嗎？
您好，當然不合適的呀，我們公司收到什么發(fā)票，稅務那邊看得明明白白，稅務也有人工智能的哦
老師，煙的發(fā)票，入賬只能入業(yè)務招待費嗎？
您好，是的哦，就調(diào)增40%，沒 有必要冒 這個風險的