老師，我現(xiàn)在要注銷一家公司，這個公司是之前別人過戶給我們老板的，過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等，現(xiàn)在要注銷，核對了之前公司財務做的財務報表里，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù)，還有一筆20萬的應付賬款（開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司，然后之前的財務就做成了應付賬款（電話費）20萬，一直掛在賬上，我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務申報注銷，請問我該怎么調(diào)整

我們給甲方中建一局開了20萬的工程款發(fā)票 但是甲方?jīng)]有把工程款打入公司賬戶 是讓我們做了20萬的工資表把款分別發(fā)到每個人賬戶上的 之后老板又從每個人賬戶上收回這些款到個人賬戶了 這樣我們財務該怎么處理呢

老師，晚上好，我想問一下，上個月暫估成本75萬，我這個月收到成本發(fā)票9萬多？但是是我公司給另一個公司付了9萬多的咨詢費，咨詢服務費是我公司的主營業(yè)務收入，我給對方公司付了9萬多的咨詢費費用，收到了對方公司給我公司開的發(fā)票，請問，這筆錢我能不能做上個月暫估成本的回沖，我的會計分錄是（1）支付服務費，借方：管理費用咨詢費9萬，貸方：銀行存款：9萬，（2步）沖回上月暫估成本借：應付賬款暫75萬估，貸：主營業(yè)務成本75萬（3步）借：主營業(yè)務成本9萬貸應付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對不對

老師，去年客戶跟我們公司拿農(nóng)藥，我們做了應收賬款。然后我們又給該客戶做了服務，服務款已經(jīng)付過來（含跟我們公司購買的農(nóng)藥款），但跟進打藥這塊工作的人沒有及時跟財務溝通，財務以為這個款只有服務款，所以當時賬務處理是全部做到服務款了，那現(xiàn)在這個應收農(nóng)藥款我們該怎么處理？

老師，請問一下，有這樣一個問題，我們收客戶的貨款，是從某平臺付的，中間就有貼現(xiàn)費，比如收100萬元的貨款，有平臺貼現(xiàn)費10萬，我們實際收款只收了90萬，然后這10萬的貼現(xiàn)費由客戶承擔5萬，由我們的供應商（我們的供應商是可以找的）承擔5萬，10萬的貼現(xiàn)費平臺給我們開了發(fā)票，我們做到財務費用了，然后貸方是“其他應付款”，到時候客戶承擔的5萬我們要給開發(fā)票，但是供應商承擔的5萬我們不會開發(fā)票，只是從應支付的貨款中扣除，那供應商的這5萬我們應該怎樣做平呢？