您好,這個(gè)的話,不需要了,這個(gè)最后是-10? 這個(gè)
總分公司分別建賬,到10月份的時(shí)候,總分公司報(bào)表合并有利潤,分公司無利潤,總公司有利潤3萬,總共報(bào)表上有利潤6萬。我在總公司的賬套里面計(jì)提所得稅按照3萬計(jì)提,是否正確。
老師,總公司屬于三免三減半,分公司不屬于三免三減半營業(yè)范圍,比如總公司利潤總額50萬,分公司是-10萬,總分公司合計(jì)利潤總額是40萬,那季報(bào)企業(yè)所得稅所得減免應(yīng)該填多少?
老師,您好,我分公司在外省,分公司利潤是負(fù)的,總公司利潤是正的,總分公司匯總繳納企業(yè)所得稅,匯總利潤是正的,匯算清繳時(shí),分公司是不是要按分?jǐn)側(cè)ダU企業(yè)所得稅
老師,總分公司合并繳納所得稅,如果分公司利潤在120萬,總公司利潤在-105萬,那么這個(gè)所得稅應(yīng)該怎么分配?
總公司和分公司進(jìn)行了匯總備案,總公司申報(bào)企業(yè)所得稅,將總分公司的數(shù)據(jù)合并申報(bào),提示“企業(yè)所得稅利潤總額”和“利潤表的利潤總額”不一致。這樣要怎么解決?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
老師,那要是本來分公司利潤總額是正數(shù),之前都計(jì)提所得稅了,也將所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到總公司了,可是到了年底了又是負(fù)數(shù)了,那計(jì)提的結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅要怎么處理?
您好,那樣的話,反向結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)就行
哦,那老師如果分公司是負(fù)的30萬,總公司是40萬,那這個(gè)所得稅兩個(gè)公司應(yīng)該怎么計(jì)提?
那樣的話,按照10來計(jì)提就行了哈
就是分公司不計(jì)提,總公司按照10來計(jì)提是嗎?
嗯對(duì),這個(gè)理解是沒錯(cuò)的