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演示賬套

Q

電器批發(fā)零售公司。一般納稅人。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)目前需要我們開(kāi)專票出去的商家，會(huì)轉(zhuǎn)對(duì)公，我們給他開(kāi)票；不需要我們開(kāi)專票的商家，都是走我們這里銷售產(chǎn)品后我們開(kāi)票給用戶，開(kāi)票給用戶，用戶轉(zhuǎn)款到我們賬號(hào)，我們返錢給商家。相當(dāng)于門店商家從我們這進(jìn)貨，賣給零售客戶，零售客戶想刷我們公司的POSS機(jī)器達(dá)到國(guó)補(bǔ)優(yōu)惠的目的。然后刷到我們公司的零售客戶款項(xiàng)我們需要轉(zhuǎn)款給門店商家或者抵扣貨款。但是前期我們會(huì)私賬收不需要發(fā)票的商家的款，等銷售出去后，用戶刷我們對(duì)公pos機(jī)，我們會(huì)私賬退商家的貨款，目前就是商家利潤(rùn)提成這塊，沒(méi)有確定是走對(duì)公給他們兌付還是走私賬兌付。這個(gè)點(diǎn)需要研究一下，從財(cái)務(wù)層面，這個(gè)給商家的利潤(rùn)提成，怎么兌付才合理。我該怎么解決這個(gè)問(wèn)題

2025-04-12 17:14

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-04-12 17:16

同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等

齊紅老師解答 2025-04-12 17:24

?您好， 1.所有資金流必須對(duì)公禁止私賬收款/返款，商家貨款、零售客戶POS支付、利潤(rùn)提成均走對(duì)公賬戶，確?？勺匪?。 2.利潤(rùn)提成對(duì)公支付，商家必須提供發(fā)票否則無(wú)法稅前扣除：如果為銷售返利：商家開(kāi)具紅字發(fā)票或公司沖減收入。如果為服務(wù)費(fèi)：商家按推廣服務(wù)費(fèi) 開(kāi)票稅率6%或1% 。如果商家為個(gè)人：需代開(kāi)發(fā)票，公司代扣個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得或勞務(wù)報(bào)酬。 3.POS機(jī)與國(guó)補(bǔ)合規(guī)要確保交易真實(shí)，留存銷售合同、物流記錄，避免虛假交易被追責(zé)。

快賬用戶4348 追問(wèn) 2025-04-12 18:09

就是商家代銷我們要給傭金給他們。那么我們是幾個(gè)點(diǎn)稅率？誰(shuí)開(kāi)票？是專票嗎？能不能抵扣增值稅

齊紅老師解答 2025-04-12 18:22

?您好，商家開(kāi)票 6%（一般納稅人）或 1%（小規(guī)模/個(gè)體戶），公司支付傭金，必須取得發(fā)票。優(yōu)先讓商家開(kāi) 增值稅專用發(fā)票（6%或1%），公司可抵稅個(gè)人/個(gè)體戶需代開(kāi)1%普票，公司代扣個(gè)稅

快賬用戶4348 追問(wèn) 2025-04-12 18:30

意思是專票可以抵扣銷項(xiàng)嗎

齊紅老師解答 2025-04-12 18:31

您好，是的，可以抵扣的哦

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