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老師,我24年12月發(fā)現(xiàn)我多計(jì)了銷售成本,現(xiàn)在我是要返結(jié)賬去沖減,更正第四季度的企業(yè)所得稅呢,還是說有本月做以前年度損益調(diào)整呢,

2025-04-12 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-12 13:19

你好,如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖當(dāng)期的銷售成本就可以了。不用更正四季度申報(bào)表,所得稅匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增就可以了。

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快賬用戶8946 追問 2025-04-12 13:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-12 13:28

不客氣,歡迎以后一起探討交流。

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你好,如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖當(dāng)期的銷售成本就可以了。不用更正四季度申報(bào)表,所得稅匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增就可以了。
2025-04-12
職工薪酬明細(xì)表,在這里面有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi),填寫你賬上計(jì)提的 實(shí)際金額和稅收金額減去這個(gè)紅沖的。
2023-02-13
你好 用利潤分配來代替的
2021-04-18
1,用以前年度損益科目調(diào)整的,需要更改 2,需要的,年報(bào)進(jìn)行更正處理
2023-05-21
你好,同學(xué),金額大嗎,不大的話,直接做到2025年,對(duì)利潤影響不大
2025-04-29
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