老師去年銀行手續(xù)費(fèi)的專票現(xiàn)在才收到，那我要改匯算清繳嗎？我直接增加未分配利潤可以嗎
您好，前面是先入賬了，是吧
-
Q
2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
-
Q
老師我們21年的費(fèi)用在22年匯算清繳后報(bào)銷的，入賬直接沖了未分配利潤，那老師這樣我們22年匯算清繳正常申報(bào)就可以是嗎
-
Q
老師，現(xiàn)在收到去年銀行的手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票，我不想調(diào)整上年的賬，可以直接用進(jìn)項(xiàng)稅沖未分配利潤嗎
-
Q
去年的費(fèi)用現(xiàn)在才收到發(fā)票，去年沒做賬，我做了借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)收款 那么匯算清繳去年的的資產(chǎn)負(fù)債表的盈余公積要改嗎
-
Q
老師，請問收到銀行退回手續(xù)費(fèi)，入賬的分錄是和收到銀行利息同分錄，是嗎？還有去年下半年計(jì)提工資一直未發(fā)放，是不是匯算清繳時要調(diào)增呀
熱門問答 更多>
-
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
-
老師！年度匯算清繳的申報(bào)表和24年4季度的申報(bào)表不一致，有問題嗎？是否需要更正一致？（24年4季度季報(bào)的時候費(fèi)用沒有完全做完）
-
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店，能開沙子水泥的發(fā)票嗎？
-
老師好，工商年報(bào)時，提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的，可承諾免報(bào)，對嗎？
-
老師您好，就我們這有一個員工比如工資報(bào)個稅是在我們公司報(bào)的，但是工資是在另一個公司發(fā)的，這種有什么影響嗎
-
這個一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
-
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元，預(yù)付款 181635元，貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元，預(yù)付款 10萬元，年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點(diǎn)喃
-
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎？還是要計(jì)入生產(chǎn)成本？
-
老師，資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本，現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢，能直接填進(jìn)去嗎
-
請問老師，和伙企業(yè)合伙人有公司有個人，每個月也報(bào)個稅嗎？怎么報(bào)法人還是合伙人
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是的，我全部計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
你把前面計(jì)入的沖掉，再用發(fā)票做正數(shù)，用利潤分配-未分配這個
老師我是這樣做的借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:利潤分配_未分配利潤
這樣我就不用改匯算清繳了吧
是的，是的，這樣調(diào)下賬就可以了，不用改匯算清繳
今年資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期初數(shù)我改一下就行對吧
不用，你做了賬會自動減少未分配
老師是增加未分配利潤吧
這個不影響的，你一負(fù)一正，抵銷了
賬我做在今年
老師這筆帳做在哪合適
是的，你做到現(xiàn)在就可以