老師您好！預(yù)收款，已發(fā)貨，在途，對方未收貨，未開票，怎么做分錄
你好，. **會計處理** ``` 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款——XX客戶 二、發(fā)貨時的分錄 2. **貨物發(fā)出但未確認(rèn)收入 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 ### 三、后續(xù)處理（待客戶簽收后） 3. **確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本** ``` 借：預(yù)收賬款——XX客戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） ``` ``` ``` 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品 待客戶簽收 3. **確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本** 借：預(yù)收賬款——XX客戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品
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貨已發(fā)出，款已收，未給對方開發(fā)票怎么做分錄
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生產(chǎn)企業(yè)，已開發(fā)票，未收到貨款，未發(fā)貨怎么做分錄？ 不用開票，已發(fā)貨，未收到貨款怎么做分錄？未開發(fā)票，已收到貨款，未發(fā)貨怎么做分錄？
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老師您好：已收款，并當(dāng)月開票給對方，但貨物未發(fā)怎么做分錄啊
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老師好，已付款已收到貨，供方一直未開票，分錄怎么做？ 已付款未收到貨，供方一直未開票，分錄怎么做
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老師 你好 我想咨詢一下 我司先收取了對方貨款 未開票未發(fā)貨 做了預(yù)收賬款處理 然后發(fā)貨時怎么做賬務(wù)處理（未開票）
熱門問答 更多>
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你好，我想問下（公戶轉(zhuǎn)法人20000元備注往來款，半年后拿回一張客戶的個人票商品10000元，另一個客戶商品8000元發(fā)票怎樣做賬。
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如果A公司2016年對B公司投資40萬元入股26%,請問如何做賬？ 假如2025年B公司虧損，A公司的40萬投資完全虧損。A公司賬務(wù)如何處理？ 如果A公司想撤股？怎么操作合適呢
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老師，您好，老板的親戚需要拉攏嗎
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為什么要選D，非金融資產(chǎn)差額不是計入“其他收益”的嗎？
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老師，這個2022年末發(fā)行在外的普通股股數(shù)怎么算？
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為什么是A？當(dāng)債權(quán)人受讓的資產(chǎn)是金融資產(chǎn)時，按照其公允價值入賬，非金融資產(chǎn)才才按放棄債權(quán)的公允價值加相關(guān)稅費(fèi)入賬不是嗎？
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老師，如果說7月末下來，8月1號有新會計接手，7月16號交接的，那是不是也得缺多少發(fā)票，統(tǒng)計完了把7月的賬做完了才能算完事呀
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小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠，增值稅所得稅怎么減免
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老師，請問，公司2023年7月租賃一棟房產(chǎn)3年，用于生產(chǎn)經(jīng)營，每年7月1日支付租金，即租金支付時間為2023年7月1日，2024年7月1日，2025年7月1日，請問未確認(rèn)融資費(fèi)用，計算到哪天為止
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一般納稅人可以開一個點(diǎn)的普通發(fā)票嗎
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你好，后續(xù)客戶收到貨，開具發(fā)票， 借：預(yù)收賬款——XX客戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品
暫估入庫的，也發(fā)出商品嗎
你好，暫估入庫是已經(jīng)收到商品，暫時沒有收到發(fā)票，將此批商品銷售，對方未收到商品，我方未開具發(fā)票，也可以用發(fā)出商品