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Q

應(yīng)交所得稅貸方有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)平啊

2025-04-10 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-04-10 09:16

你好，你這個要看是什么原因，是多計提了嗎？還是有一部分稅沒有交

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快賬用戶1506 追問 2025-04-10 09:39

應(yīng)該是當(dāng)時多計提了，因為第二年匯算清繳的時候退了一點點

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齊紅老師 解答 2025-04-10 09:39

你好，你可以做紅字憑證沖減計提的。

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快賬用戶1506 追問 2025-04-10 11:08

我當(dāng)年計提的是借：所得稅，貸：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅，那所得稅屬于損益科目，我紅沖計提怎么弄呢？

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齊紅老師 解答 2025-04-10 11:12

你好，這個是借應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。貸，以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1506 追問 2025-04-10 11:12

好的呢，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-10 11:16

你好，不用客氣的了。

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你好，你這個要看是什么原因，是多計提了嗎？還是有一部分稅沒有交
2025-04-10
您好 借：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸：成本/費用 50
2024-01-04
您好，你是沒有做支付的分錄，是吧
2025-04-09
同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-11
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費-個稅
2025-02-27
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